HQP-15矫正与预防作业程序-B.doc

版本 日 期 修 改 摘 要 (Excerpts) 備 註 A 2008/7/1 首次制定 B 2012/06/18 修訂流程圖、文件格式調整 修訂履歷 (Revision Notes) 會簽相關單位： 會簽意見： 會簽相關單位： 會簽意見： □ 管理者代表 □ 工程部 □ 管理部 □ 塑模部 □ 財務部 □ 注塑部　　 □ 品保部 □ 冲模部 　　 □ 資材部 □ 冲壓部 □ 組裝部 □ 機設部 □ 加工部 □ 核 准 審 查 製 (修) 訂 年 月 日 年 月 日 年 月 日 公佈實施日期： 年 月 日 表單編號： FK-DCC-001C 目的 為確保產品品質，針對成品檢驗作業與客戶抱怨所發生之不良原因，加以研討解決，並提出預防改善之措施，以維護產品品質並降低失敗成本的支出。 範圍 凡本公司所有作業行為與產品不符合品質系統規定要求之顯現問題矯正及潛在徵兆預防措施均適用。 權責 3.1 品保單位：品質異常受理單位，負責品質異常提出及對策效果和再發防止確認與回覆。 3.2 工程單位：協助品質異常之分析及改善實施。 3.3 資材採購單位：為公司與供應廠商之橋樑，負責相關訊息的傳遞與連繫。 3.4 生管單位 : 接收台北業務之異常，負責相關訊息的傳遞與連繫。 名詞解釋 4.1 CCR：Customer Complain Report客訴處理報告 4.2 SCAR：Supplier Corrective Action Report 供應商矯正報告 4.3 QFN：Quality failed Notification 品質異常通知單 4.4 矯正：根因為機遇性之偶發特殊原因，且問題為顯現的不良或不符合，因而從事的任何 行動措施稱之。 4.5 預防：根因為機遇性之偶發特殊原因，且問題為潛在的異常或不滿意，因而從事的任何 行動措施稱之。 改善：根因乃非機遇性之常態共同原因，無論問題為顯現或潛在的不良、異常或不符合 、不滿意，所從事的任何行動措施稱之。 流程圖 5.1 矯正與預防作業流程圖 流程說明 作業流程圖 使用表單/檔 生管 工程 品保 資材採購 供應商 異常發生 開單 分析判定 異常訊息通知/召開會議/MRB 回覆處理與結論 作業改善/品質改善/對策實施/追蹤 回覆客戶 效果確認 標準化 結案 客訴處理報告(CCR)或客戶要求格式 品質異常通知單 矯正報告 品質異常通知單 矯正報告 客訴處理報告 客訴處理報告 /客戶要求格式 /矯正報告 客訴處理報告 /客戶要求格式 /矯正報告 客訴處理報告 /客戶要求格式 /矯正報告 SOP SIP 包裝規範 作業內容 6.1 客戶抱怨之矯正措施：依據『客訴處理報告』來做改善。 6.2 品質系統之矯正措施：依據『管理責任作業程序』、『內部品質稽核作業程序』及『分析改善管理作業程序』處理之。 6.3 進料或在公司內之品質異常矯正與預防措施： 6.3.1 時機 a). 產品檢驗發現異常。 b). 檢驗異常超出品質目標時。 c). 儲存品品質不良或可能產生變異時。 d). 材料出現HSF異常時。 6.3.2 處置 a). 由品保單位填寫「品質異常通知單」予以編號，作為追蹤管理。 b). 品保單位依據發現之不良