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ISO9001内部审核计划11(修改)
深圳市横岗中大印刷厂
内部质量审核计划
编制:
审批:
2011年10月26日 内部质量体系审核计划
一.审核目的:
检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2008版标准的要求,同时检查公司质量管理体系是否得到持续有效的实施和保持,特安排本次内部质量审核。
二.审核范围:
本公司质量管理体系所覆盖的各职能部门、岗位、设施和人员。
三.审核依据:
ISO9001-2008 质量管理体系--要求;
本公司质量手册及程序文件;
相关的法律法规和合同
审核方法:审核文件、查看记录、观察现场及询问相关人员。
审核组成员: 组长:Gigi 何劍堅 审核组成员:
香港a廠:Ivan, Fonny, Doris, May Kong, Kim, May Cheung
A1组:蓝秋喜 郑 沂 李怀东 陈 健 周新奎 Michael
A2组:李艳花 何泰奇 付树平 陈燕芬 田宪波 丘亚凤 B1组:罗雪光 杨才玲 陈艳娇 熊 平 宋佳佳 程 丹
B2组:刘向东 荣海艳 钟作生 费青霞 刘新强 陈婷婷 向錦華 C1组:刘密生 何存智 李曾荣 高俊涛 張 昆 郭林春 沈 娟
C2组:蘇元高 熊海兵 徐本健 张三红 张星星 唐洪波 陳小雲
审核时间:2011年10月18日及2011年10月26日
审核日程安排见附表:
审核报告及分发:各审核小组于10月30日前将审核资料整理好后交公司验证组,验证组根据审核发现编写审核报告交管理者代表审批后于11月10日前分发给各职能部门和人员。
内部质量体系审核日程安排表
质量体系内部审核日程安排表(一):
日 期
内容
时间 10月18日 A组 B组 C组 部门/条款 部门/条款 部门/条款 9:00-9:30 首 次 会 议 9:30-11:00 高层管理 及管理者代表
A1组 印刷部
B1组 品控部
C1组 11:00-12:30 工程部
A2组 啤盒部
B2组 粘盒部
C2组 12:30-14:00 午 餐 及 中 休 时 间 14:00-15:30 行政部
人力资源部
A1组
采购部
B1组 LAB后加工
C1组 15:30-17:00 版房
A2组
上光部
B2组 士担机 C2组 17:00-18:00 审 核 小 组 会 议 内部质量体系审核日程安排表
质量体系内部审核日程安排表(二):
日 期
内容
时间 10月26日 A组 B组 C组 部门/条款 部门/条款 部门/条款 8:30-10:00
實驗室
A1组
运输部
B1组
丝印部
C1组
10:00-11:30 裱坑部
A2组
F330
B2组 工模部
C2组 11:30-12:30 客户服务部
C2组 船务部
B1组 财务部
C1组 12:30-14:00 午 餐 及 中 休 时 间 14:00-15:30 PE部
B1组
柯式营业部
B2组 LAB业务部
C2组 15:30-17:00 PMC部
A2组
科技资讯部
體系組: A1组
環保組: C1组 17:00-18:00 末 次 会 议
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