ISO9001内部审核计划11(修改).doc

深圳市横岗中大印刷厂 内部质量审核计划　 编制： 审批： 2011年10月26日　 内部质量体系审核计划 一．审核目的： 　　检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001：2008版标准的要求，同时检查公司质量管理体系是否得到持续有效的实施和保持，特安排本次内部质量审核。 二．审核范围： 本公司质量管理体系所覆盖的各职能部门、岗位、设施和人员。 三．审核依据： ISO9001-2008 质量管理体系－－要求； 本公司质量手册及程序文件； 相关的法律法规和合同 审核方法：审核文件、查看记录、观察现场及询问相关人员。 审核组成员： 组长：Gigi 　何劍堅 审核组成员： 香港a廠:Ivan, Fonny, Doris, May Kong, Kim, May Cheung A1组：蓝秋喜 郑 沂 李怀东 陈 健 周新奎 Michael A2组：李艳花　何泰奇　付树平 陈燕芬 田宪波 丘亚凤 B1组：罗雪光　杨才玲　陈艳娇　熊 平　宋佳佳 程 丹 B2组：刘向东　荣海艳　钟作生　费青霞　刘新强　陈婷婷 向錦華 C1组：刘密生 何存智　李曾荣　高俊涛　張 昆 郭林春 沈 娟 C2组：蘇元高 熊海兵 徐本健 张三红　张星星 唐洪波 陳小雲 审核时间：2011年10月18日及2011年10月26日 审核日程安排见附表： 审核报告及分发：各审核小组于10月30日前将审核资料整理好后交公司验证组，验证组根据审核发现编写审核报告交管理者代表审批后于11月10日前分发给各职能部门和人员。 内部质量体系审核日程安排表　 质量体系内部审核日程安排表（一）： 日　期 内容 　时间 10月18日　 A组 B组 C组 部门/条款 部门/条款 部门/条款 9:00-9:30 首　　次　　会　　议 9:30-11:00 高层管理 及管理者代表 A1组 印刷部 B1组 　　品控部 C1组 11:00-12:30 工程部 A2组 啤盒部 B2组　 粘盒部 C2组　 12:30-14:00 午　餐　及　中　休　时　间 14:00-15:30 行政部 人力资源部 A1组 采购部 B1组 LAB后加工 C1组 15:30-17:00 版房 A2组 上光部 B2组 士担机 C2组 17:00-18:00 审 核 小 组 会 议 内部质量体系审核日程安排表　 质量体系内部审核日程安排表（二）： 日　期 内容 　时间 10月26日　 A组 B组 C组 部门/条款 部门/条款 部门/条款 8:30-10:00 實驗室 A1组 运输部 B1组 丝印部 C1组 10:00-11:30 裱坑部 A2组 F330 B2组 工模部 C2组 11:30-12:30 客户服务部 C2组 船务部 B1组 财务部 C1组 12:30-14:00 午　餐　及　中　休　时　间 14:00-15:30 PE部 B1组 柯式营业部　　 B2组 LAB业务部 C2组 15:30-17:00 PMC部 A2组 　科技资讯部 體系組: A1组 環保組: C1组 17:00-18:00 末 次　 　会　 　议