QP-0016 不合格品管理程序B.4.doc

文件修改記錄表 制定日期 發行日期 修訂內容 版本 總頁數 修訂序號 2003/01/25 2003/01/27 新制訂 A.0 共10頁 2003/02/04 2003/02/05 內容作修訂 A.1 共10頁 2003/04/27 2003/04/28 增加表單 A.2 共10頁 2005/04/10 2005/04/12 配合ISO14001:2004，2006/06/10 2006/06/12 增加第3頁5.3與5.4內容，修訂第6頁流程圖內容 B.4 共6頁 06131 FM-0271-A0 1 目的 供應商進料及廠內半成品、成品、庫存所發現的不合格品，均能迅速加以鑑定、標示、隔離、處置及記錄，以確保不合格品有效之管制。 2 範圍 適用於公司內原物料、半成品、成品及庫存品皆屬之。 3 權責 項目 異常提出 使用表單 標示 不合格品隔離 判定 材料 品保單位 異常處理單 品保 資材單位 品保單位 相關單位 半成品 品保、生產 糾正預防單 生產 成品 品保、生產 糾正預防單 庫存品 品保/資材 糾正預防單 資材單位 品保單位 4 定義 4.1 物料鑑審制度(Material Review Board：MRB)：對於進料批或樣品以及半成品，成品，客退品異常不良事項，能夠集合公司內各相關部門主管，在最短的時間內達成協調共識作成最有效、妥善處理的決定。其委員會職責： 4.1.1 對該異常品進行確認、審查、允拒收等議決。 4.1.2 對新開發產品之性能及品質上稽核，提出改善建議。 4.1.3 對採用材料之材質規格標準之審核。 4.1.4 對環境物質管理超出要求的改善措施與建議。 5 內容 5.1 發現不合格品及鑑別/隔離 發現單位於進料/庫存品或銷退品中有發現疑似不合格品時，要立即通知品保單位人員判定良品與否，如鑑定為不合格品則貼上不合格標籤(可以批為單位標示)，並由相關資材單位或生產單位將標示不合格品先予以隔離，由品保單位決定最終處置方式。 5.1.1 不合格品為超出環境管制物質上限或含有禁用物質時，必須用專用的環境不合格品標簽標示于外箱，且水平橫向展開同系列其它產品，有無超出環境管制物質上限或含有禁用物質，並會簽報告環境管理代表者，以決意相關處置方式。 5.1.2 在各不良發生站針對多次回流的產品和物料規定作報廢處理。 5.2 異常通知 經品保單位確認為不合格品後，得開立相關異常單據並通知相關責任單位。 5.3 異常單審核及MRB會簽(參閱特采作業規範) 5.3.1 因為缺料或基於各種考量時，相關部門得提出MRB申請。 5.3.2 異常單急件須於24小時內完成，一般件必須於三個工作天內完成MRB簽核。 5.3.3 經提出MRB會簽，由“最終審核”(品保單位最高主管)決議辦理。 5.3.4 由相關單位以會簽的方式同意不合格品處理方式，如下：B.挑選處理 C.特採處理 D.重工處理 5.4 會簽內容處理(參閱特采作業規範) 5.4.1 退貨 將不合格品放置倉庫退貨區，由採購聯絡供應商確認後，開立ERP系統的【進貨退出單】並辦理退貨事宜。相關異常單據上異常處理批價可針對因退貨而無法交貨所造成延遲填寫議價內容。 5.4.2 挑選 會簽判定不合格品，若由廠內資材單位或供應商進行篩選之工作，則依『特採作業規范』作業，而廠內挑選應議價計算挑選所費工時/製程延誤，回覆於相關異常單據上異常處理批價欄。 5.4.3 特採 如會簽同意以特採處理，則在相關異常單據勾選後，由申請者依『特採作業規范』作業，確認由廠內自行重工或退回供應商進行重工作業。如為廠內進行作業。 5.4.4 重工 會簽判定重工，則依『特採作業規范』作業，確認由廠內自行重工或退 回供應商進行重工作業。如為廠內重工則應計算重工相關費用與廠商議價，回覆於相關異常單據上異常處理批價欄。 5.5 報廢品處置 5.5.1 凡經品保單位判定產品品質不合標準規格或有其它環境因素無法繼續銷售客戶的原因時，得由權責單位提出報廢申請。 5.5.2 權責單位填具【報廢單】註明料號、品名、數量及報廢原因，品保單位會簽意見後轉財會單位批價註明報廢金額，呈權責主管核示。 5.5.3 資材單位配合財會單位依政府相關法令規定執行報廢，由合格回收廠商執行處理，並可向客戶提出書面證明。 5.6客戶端不合格品處理 5.6.1 如有不合格品已交付客戶，我司業務須以電話或郵件的形式在24小時