TC-CT-009货物过剩及短缺处理程序.doc

貨物過剩及短缺處理程序 文件修订履历 版本 修订理由与内容简述 修订日期 拟定 审核 批准 目的 制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。 适用范围 本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。 工作职责 　　货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。 工作程序 采购部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料卡记录》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。 货仓人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料卡记录》。 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料存销记录卡》。 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》，报告给采购部。 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。 过剩或短缺物料的处理 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。 产品主任根据《客供物料存量记录》，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。 东 莞 市 泰 成 玩 具 厂 貨物過剩及短缺處理程序 文件编号 TC-CT-009 发行日期 2008-6-16 版本/版次 A0 管控状态 受控 頁次 3/3 核 准 审 核 承 办 φ