保管员质量目标及工作流程(配送中心储配部).doc

保管员质量目标及工作流程 一、质量目标 1.责任目标 1.1 月度考核卷烟出、入库扫码率100%。 1.2 月度考核物流数据确认及工商数采数据上报准确率100％。 1.3 月度考核卷烟破损率控制在0.01‰以内 二、工作内容 2.1 卷烟出、入库扫码 2.2 物流数据确认及工商数采数据上报 2.3 卷烟破损处理 三、工作步骤及标准 3.1 卷烟出、入库扫码 序号 实施步骤 作业标准 1 接收卷烟出、入库扫码订单 保管员根据每日卷烟出、入库订单数据录入出、入库扫码系统 2 卷烟出入库扫码 保管员根据“一号工程”管理细则对卷烟进行出、入库扫码 3 确认、并回送数据 保管员核对出、入库扫码数量，并对扫码单据进行确认并将数据回送至管理机 3.2 物流数据确认及工商数采数据上报 序号 实施步骤 作业标准 1 保管员登录“生产经营决策管理系统” 保管员每日(节假日除外)上午9:30之前登录“生产经营决策管理系统” 2 物流数据及工商数采数据核对 1、保管员对前一工作日物流数据中的“卷烟到货入库单据”、“卷烟执行订单”、“卷烟分拣出库单”等报表数据与物流实际发生数据进行件烟数量及发生金额的核对；2、保管员对前一工作日中工商数采“购、销、存”数据与“综合业务管理平台”内的购、销、存数据进行核对;3、对数据存在差异时，查找原因并进行修改。 3 数据确认与上报 1、保管员核对物流数据无误后，对物流数据各报表进行确认并及时通知统计员审核、上报至省局；2、保管员对工商数采数据核对无误后，对数据据进行批量审核并上报至省局。 3.3 卷烟破损处理 序号 实施步骤 作业标准 1 保管员接收破损卷烟 保管员对卷烟物流各项工作过程中产生的破损卷烟进行接收并填写进行登记。 2 破损卷烟处理 保管员登录“数字化仓储管理”系统，将破损卷烟名称、数量、生产厂价等信息录入系统，并进行卷烟残次处理，对残次信息进行确认。 3 卷烟调换 保管员将破损卷烟进行调换。 4 破损卷烟保险赔偿 中心相关人员联系保险公司对破损卷烟进行财产赔偿处理 5 卷烟损溢单处理审批 报管员将残次卷烟损溢单据上报至相关领导进行审批处理。 6 卷烟损溢 保管员根据审批的残次卷烟损溢单据登录“数字化仓储管理”系统，对破损卷烟进行损溢信息处理。 四、附件（所有工作内容所需的输出，即记录表格） 附件1： 工作考核评分情况 考核 项目 基本分 加分 最高分 评分标准 考核情况 咸安 嘉鱼 赤壁 通城 崇阳 通山 配送 合计 说明： 附件2： 咸宁市烟草专卖局(公司)督察考核评分表 填表部门：综合计划科 日期:7月份 编号 考核细则名称 咸安 嘉鱼 赤壁 通城 崇阳 通山 配送中心 责任部门 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 总得分 　 　 　 　 　 　 　 　 分管领导： 部门负责人: 考评员： 附件3： 投诉咨询情况统计表 填报单位：咸宁市烟草公司 年 月 日 项目 受理（件） 已办理（件） 在办理（件） 投 诉 营销 　 　 　 专卖 　 　 　 烟叶 　 　 　 合 计 　 　 　 咨 询 营销 　 　 　 专卖 　 　 　 烟叶 　 　 　 合 计 　 　 　 建 议 营销 　 　 　 专卖 　 　 　 烟叶 　 　 　 合 计 　 　 　 其 它 合计 　 　 　 其中（举报） 　 　 　 总 计 　 　 　 附件4： 已办理的投诉情况统计表 填报单位：咸宁市烟草公司 年 月 日 项目 已办理（件） 满意度 满意 基本满意 不满意 项数（件） 百分比（%） 项数（件） 百分比（%） 项数（件） 百分比（%） 营销 　 　 　 　 　 　 　 专卖 　 　 　 　 　 　 　 烟叶 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 附件5： 营销类投诉情况统计表 填报单位：咸宁市烟草公司 年 月 日 项目 受理 （件） 已办理 在办理（件） 满意度 合计（件） 满意 基本满意 不满意 项数（件） 百分比（%） 项数（件） 百分比（%） 项数（件） 百分比（%） 货源 　 　 　 　 　 　 　 　 　 访销