出差审批管理(修改版)1.doc

审批管理流程 审批流程一：费用开支管理流程 出差管理 为加强公司的费用管理工作，有效控制和规范差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，结合公司的具体情况，特制定本制度。 一、适用范围及原则： 1、本制度适合公司全体员工 2、“出差”是指因工作需要到办公地点以外地区处理公司事务，分为长途出差、短途出差、常规工作出差三类。 长途出差：出差时间在8小时以上但当天可以返回公司或驻地，及出差在4小时以上且不能当天返回公司需要住宿的。 短途出差：当天在8小时工作时间内可返回公司或驻地的。 常规工作出差：指完成常规本职工作需要在办公驻地与指定目的地间的往来出差，且当天可返回公司的。岗位范围（不仅限于此）包括出纳到银行办理业务、外发人员到指定加工厂查货、司机、生产技术人员随车送货、采购人员外出联系业务的以及销售人员拜访客户及收取货款等。 3、出差能确定往返时间的，其往返交通票（火车票、、飞机票等）由公司指定人员订购。 二、伙食补助费报销要求： 1、长途出差：长途出差分为半天补贴、全天补贴；①出差距离较远且办理事宜需要6小时以上的时间才能返回公司的按全天补助；②出差距离较近且办理事宜6小时以内就可以返回公司的按半天补助。 2、短途出差：出差时间小于等于6小时且期间跨午餐或晚餐的，按上标准半价报销，不跨午餐或晚餐的，不予报销餐费； 3、常规工作出差，伙食费标准为10元/餐，20元/天；如发放出差伙食补贴则对应的公司伙食补贴不再发放。 4、伙食补助不需提供发票，不同区域的伙食补助不得调剂使用。 三、出差审批 1、高管出差应相互知会时间、地点、事项； 2、员工出差应写明出差时间、地点、事项以及所需金额，并由分管高管书面批准，否则财务不予报销费用： ●行政人事部、财务部、生产部员工出差由陈平批准； ●研发中心员工和学生出差由游林儒或徐芹文批准； ●销售部、采购部员工出差由杨斌批准。 b）员工差费标准：暂按以下标准执行 1、交通工具标准 职位 路程 交通工具 普通职员 火车正常1-8个小时到达的差旅（约 500公里以内） （火车、汽车、轮船）坐票 火车正常8个小时 以上到达的差旅（约500-1000公里） （火车、汽车、轮船）硬卧 总监以上高管、部门经理、主管、工程师 火车正常1-8个小时到达的差旅（约 500公里以内） （火车、汽车、轮船）坐票 火车正常8-15个 小时到达的差旅（约500-1000公里） （火车、汽车、轮船）硬卧 火车正常15-20个 小时到达的差旅（约1500公里以上） 火车硬卧 飞机普通舱、高铁 2等座 首选 机票费（含燃油费）低于或等同火车硬卧票的150%时可选取、高铁票约等同或少于同里程飞机票（普 舱） 火车正常20小时以上到达的差旅 （1500公里以上） 次选 首选（机票尽可能 买打折票） 备注： 总监以上高管可以根据实际需要选择交通工具； 财务凭出差审批单办理员工出差报销，员工出差不允许先出差，再补办手续。 2、住宿标准 岗位级别 北京、上海、天津 其他地区 1人 2人 3人 1人 2人 3人 总监以上高管 500 500 500 400 400 400 部门经理 200 240 300 160 220 250 主管、 工程师 180 200 240 140 180 200 普通职员 150 180 210 130 160 180 备注： 1、金额按每间房计； 2、如有上级人员带队且在3人以内同性别的员工的，按带队人员中最高级别人员标准住宿。 3、出差伙食补助标准（每人/天） 岗位级别 北京、上海、天津、深圳 其他地区 总监以上高管 70 50 部门经理 50 40 主管、工程师 40 30 普通职员 30 20 4、其他补充说明： 1 不足4个小时的出差不计差旅补助。 （2）出差过程中有必须应酬的，且应酬费用已报销的，则扣发当天的伙食补助标准的一半，有两餐费用报销的，则不发当天出差伙食补助。 （3）经批准外出参加会议，交纳的会务费中含伙食费的，不再报销伙食补贴；不含食宿费用的，按以上标准执行。 编制： 修订： 审核： 审批： 还计不计发在公司的10元餐补？不如规定，只要不过夜，一律只给10元外勤餐补，另外还有10元公司餐补。他们外出回来的时间都是自己说的，无法一一证明，不如分为半天和一天，一刀切计补。