包修组.doc

机车检修中心包修组风险预控库 通用类生产安全风险预控库 序号 管理对象 风险类别 危险源 后果 风险评估 整改期限 预控措施 控制标准 风险事件可能性评估 危害程度 发生频次 风险值 风险等级 列车冲突 列车脱轨 列车相撞 调车冲突 调车脱轨 调车相撞 火 灾 爆 炸 人身伤亡 公路交通事故 环境污染 挤道岔 联锁失效 光电缆断线 行车信息中断 断 轨 胀 轨 接触网断线、断电 电力断电 车辆溜逸 错 办 列车放飏 1 员工 管理 危险源辩识不全 风险不能全面控制 6 2 12 中度 2 1.组织全员认真学习《朔黄铁路发展有限责任公司生产安全风险预控管理实施办法》2.全员参与，按办法、要求辩识3.逐级审核 1.工作任务危险源辩识全面2.人、机、环、管方面危险源辩识全面 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 员工 管理 风险评估不准确 风险控制效果出现偏差 6 1 6 低度 3 1.组织全员认真学习《朔黄铁路发展有限责任公司生产安全风险预控管理实施办法》2.两维评估,多维验证 1.危害程度、发生频次取值准确2.风险等级符合实际 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 员工 管理 风险预控措施和控制标准制定不准确 危险源管控失效 6 2 12 中度 2 1.学习文件专人培训2.结合危险源辩识情况和生产管理实际针对性制定风险预防控制措施3.逐级对预控措施进行审核 1.控制标准引用正确2.管控措施有效 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 员工 管理 危险源管控不力 危险源管控失效 6 3 18 高度 1 1.结合岗位,对危险源辩识、风险评估、预控措施、控制标准及管控办法进行全员培训、考试2.发现危险源失控,及时录入本安信息系统,实现危险源闭环管理 1.全员培训，使员工掌握本岗位危险源、预控措施、控制标准等2.危险源得到全面、实时、有效管控 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 管理人员 管理 未及时发现安全隐患 设备故障、人身伤害 6 2 12 中度 2 1、对管理人员进行安全隐患知识培训2、提高安全管理人员安全意识、强化两个理念；3、加大考核进行案例教育。4、实行干部包保5掌握专业知识及现场实际情况。 1.各级管理人员应认真执行包保管理办法、日常安全检查管理办法等安全制度，按不低于规定次数深入基层现场进行安全检查，按规定参加春秋季安全大检查、站场巡视检查、添乘检查、设备专项检查等，及时发现安全问题和隐患.2各级管理人员对自己管理人员和设备的管理、设备、作业标准化进行全面监督检查3、强化责任零故障目标 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 相关人员 管理 未及时整改安全隐患 设备故障、人身伤害 6 2 12 中度 2 1.对因隐患整改不及时、不彻底，导致出现险情或事故，对责任单位和责任人从严追究责任，从重予以处罚，并做为案例教育，全员提高意识2.发现问题及时录入本安体系信息化实现定期整治销号3.实行安全隐患发现人跟踪制度,督促整治复查验收,实现闭环管理4.各级安监部门实现隐患追踪督办制度 1.隐患按规定期限及时整改2.隐患按标准或要求整改 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 各级人力资源管理部门 管理 安全机构不健全、人员配备 生产安全管理不到位 6 2 12 中度 2 1.人力资源部门应及时了解安全生产需求,按规定设置机构和配足人员2.各级安全部门应依据国家和行业有关规定，对安全组织机构和人员配备情况进行监督检查，机构不健全或人员不足时，应及时反馈、督促整改 按规定设置安全专管机构，配齐配足专职人员；工队设置专（兼）职安全管理人员 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 各级生产、工程建设、科研、服务、安全管理部门/工队 管理 应急救援预案和现场处置方案不健全 事故、故障等级升级 6 2 12 中度 2 1.各业务主管部门/工队根据突发事件类型针对性制定各类预案和处置方案2.各级安全监察部门对预案和处置方案进行监督、检查、指导 1.组织机构健全2.预案完善3.物资储备齐全 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 各级应急救援和处置人员 管理 应急救援和处置方案培训不到位 事故、故障等级升级 6 2 12 中度 2 1.建立健