客户供应品管制程序书.doc

XXX線股份有限公司 客戶供應品管制程序書 文件編號 MS-S2-0701 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共3頁 一、目的 為確保產品品質達到客戶要求，對客戶所提供之物料，加以驗證、儲存與防護。 二、範圍 客戶所提供之原物料或產品，均適用之。 三、定義 無 流 程 圖 XXX線股份有限公司 客戶供應品管制程序書 文件編號 MS-S2-0701 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共3頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 客戶 營業所 1 供應品管理 時機 6.1供應品管理時機 6.1.1當公司尚無生產之非規格品時，要求客戶提供樣本或國際色碼給公司 做為生產標準時。 客戶 營業所 2 提供/核對 6.2提供/核對 6.2.1客戶以貨運、郵寄、親自送達等方式，提供樣本或國際色碼給公司。 6.2.2業務員或營業部助理，先核對公司色卡，確認無相近之顏色。 營業部 廠務部 3 移交 6.3移交 6.3.1各營業所之業務員或營業部助理，將客戶所提供之樣本或國際色碼， 以郵寄或由營業部相關人員送達方式，移交給技術組主管。 技術組 4 登錄/檢驗 6.4登錄/檢驗 6.4.1技術組主管將客戶提供之樣本，登錄於〝客戶供應品數量管制表〞 MS-S4-0701 如附件1。 6.4.2技術組主管應依【配方管理程序書】 MS-P2-0502 及「物性檢測作業標 準書」 MS-P3-1102 之相關規定，檢視樣本之材質與規格。 配方管理程序書 MS-P2-0502 物性檢測作業標 準書 MS-P3-1102 客戶供應品數量 管制表 MS-S4-0701 技術組 5 足量/適用 6.5足量/適用 6.5.1技術組主管判定客戶所提供之樣本，是否足夠做上述檢驗之用，若不 足，回到流程2，請客戶再次提供，若足量，則進入流程6，進行 打樣。 技術組 6 打樣 6.6打樣 6.6.1打樣員依【配方管理程序書】 MS-P2-0502 之相關規定，進行打樣。 配方管理程序書 MS-P2-0502 XXX線股份有限公司 客戶供應品管制程序書 文件編號 MS-S2-0701 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共3頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 技術組 7 保存/維護 6.7保存/維護 6.7.1技術組主管將客戶所提供之樣本加以標示，以便日後歸還，在尚未歸 還前，應置於客戶樣品櫃妥善保管。 6.7.2如客戶並無要求歸還該樣本時，當色樣經客戶確認允收後，該樣本即 可丟棄，並於〝客戶供應品數量管制表〞 MS-S4-0701 如附件1中， 刪除記錄。 技術組 8 異常 6.8異常 6.8.1技術組主管判定樣本是否有異常，若有，進入流程9，告知客戶，若 無，則進入流程10，進行處置。 技術組 營業部 9 告知聯絡 6.9告知聯絡 6.9.1客戶所提供之樣本在色樣未經客戶確認允收之保存期間，如有損壞或 或不足或不適用或遺失等情況，技術組主管應以電話聯絡各營業所相 關人員，告知客戶。 營業部 10 處置 6.10處置 6.10.1若需重新提供，營業所相關人員應聯絡客戶，商談樣本重新提供事宜。 6.10.2若不需重新提供，但必須歸還時，營業所相關人員應聯絡客戶，商談 樣本歸還事宜，並依本作業內容6.7.2之相關規定辦理。 6.10.3若不需重新提供也不須歸還時，依本作業內容6.7.2之相關規定辦理。 技術組 11 記錄存查 6.11記錄存查 6.11.1由技術組主管依【品質記錄管制程序書】 MS-M2-1601 之相關規定， 彙集並保存所有之表單記錄並妥善保存。 品質記錄管制程 序書 MS-M2-1601 N Y A 打樣 足量/適用 登錄/檢驗 移交 提供/核對 供應品 管理時機 N 記錄存查 處置 告知/聯絡 Y 異常 保存/維護 A