危险源监督检查表.doc

危险源监控检查表 一、安全管理 序号 检查项目 检查内容 检查结果 1 安全管理制度和组织机构 有各级各类人员的安全管理责任制 有健全的安全管理制度（包括安全检查、防雷、防火、安全教育、隐患整改等） 有完善的安全操作规程（包括各种作业、劳动防护用具的佩戴和发放） 有安全管理机构，配备安全管理人员。应设立安全领导小组，经理任组长，配安全员，查企业文件、安全管理网络图和安全管理人员登记名册 明确主要领导人为安全负责人，全面负责公司安全管理工作 2 重大危险源档案、记录等 建立了重大危险源档案，有档案记录 重大危险源档案填写规范、准确、完整 重大危险源档案及时更新、及时上报备案，有备案登记表 设备是否有运行记录 会议、生产记录是否完备 有职业健康档案，档案填写准确、完整 及时申报职业危害因素，有申报备案登记表 有重大危险源定期巡查制度和巡查记录，制度完善、记录完整、准确、无漏项 三类人员档案是否完备，查三类人员登记台帐 按时报送重大危险源监控报告表 3 考核奖惩和事故处理 有安全考核奖惩办法，并严格执行 事故按照“四不放过”进行调查处理 建立完备的事故处理资料及定期进行事故案例分析 4 安全评价 定期进行安全评价（评估） 安全评价报告报有关部门备案 针对评价中的危险源落实整改措施 5 应急救援预案 制定有完善的事故应急预案，内容应包括：应急处理组织与职责、事故类型和原因、事故防范措施、事故应急处理原则和程序、事故报警和报告、抢险和医疗救护。 所制定的应急救援预案是否定期进行演练（每年至少两次） 应急救援预案及时修订和报送备案 从业人员经过专业培训，并经考核合格，取得上岗资格 开展全员安全教育，并记录在案 设备设施是进行期进行维护、保养 特种设备等及时进行检测检验，合格后投入使用，查检测检验记录 定期对监控报警装置进行维护保养、检测鉴定，查维护、检测记录 维修保养（动火、动土、登高、临时用电等）遵守安全规定，办理相关批准手续 定期检测作业场所职业危害因素 消防设备设施定期维护保养 防静电、防雷设施定期检测检验合格 6 劳动防护用品管理 有劳动防护用品清单 有劳动防护用品配备标准，按标准发放劳动防护用品 劳动防护用品进销存严把质量关，查进销存验收凭证 二、生产现场 （一）电气 序号 检查项目 检查内容 依据标准 检查结论 1 配电设备 船舱的照明用具是否均为防爆灯具、防爆开关 《电子工业职业安全卫生设计规定》《供配电系统设计规范》《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》《电力设备预防性试验规程》变电应设置围墙或围栏进行防护隔离开关与相应的断路器和接地刀闸之间，应装设闭锁装置屋外配电装置应设置必要的巡视小道及操作地坪 变压器本体及所有附件应无缺损，且不渗工作接地线应采用多股铜芯线或铜、钢硬连接线，变压器外壳接地装置连接可靠 作为应急电源时应设自起的装置，当正常电源中断供电时，机组自起动，并在15S内向负荷供电 电力设备和线路应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置 常用测量仪表应能正确反映电力装置的运行参数；能随时监测电力装置回路的绝缘状况 屋外配电装置的导体、套管、绝缘和金具的安全系数应符合规范规定 电缆敷设应排列整齐，不宜交叉，加以固定 在电缆穿过墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处，用防火堵料密实封堵 电缆支架、槽盒、保护管等的金属部件防腐层应完好，接地应良好 检查项目 检查内容 依据标准 检查结果 1 消防要求 公司和船舶的耐火等级不应小于二级 《建筑设计防火规范》 2 其爆炸危险区域内的房间地面应采用不发火地面 3 定期检查各种灭火器的数量和质量，若有失效，应及时补充或更换 4 干粉灭火器一般每年春、秋季各检查一次，平时应加强保管，防止干粉受潮或变质 5 泡沫灭火器每年入冬之前应进行全面检查，并放在室内使用方便的地方，以防药液结冻；次年春季应再检查一次，并移至室外放置 6 消防设施、器材有专人管理，消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不能堆放杂物和物品 7 消防队伍 除公安部门的专业消防队伍外，各储配站都应建立义务消防组织 8 义务消防队员应学习有关安全基本知识。熟悉各种消防设施和器材的使用方法，既会预防事故，又能处理事故，一旦遇有火警，即可迅速投人灭火和抢险救灾活动，防止事态扩大，保护人民生命和社会财产不受或少受损失 9 所建立专职或兼职消防队伍，并定期进场进行消防演练 10 防范措施 是否有消防报警装置，有供对外报警、联络的通讯工具 11 设置有醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等警示标志 12 操作和维修应采用不发火工具如需进行动火作业时，应先制定方案，报主管领导批准后，方可进行