物资材料出入库制度.doc

物资材料出入库制度 为强化管理我矿材料出入库制度的完善，确保材料标准、可靠、无质量问题、降低材料成本，首先要从入库把关，为确保2013年90万吨矿井顺利验收达标，2013年45万吨原煤生产的任务，结合本矿的实际情况，特制定物资材料出入库管理制度如下： 一、物资材料入库 1、物资材料验收：验收人员必须有高度的责任心，首先能熟练掌握物资的基本性能和用途，严格按照申报物资的名称、规格、数量，严格履行验收物资职责，严格把握好验收第一关，并能熟练掌握验收物资程序。 2、物资验收人员：有申报物资使用人、技术科、物资采购人、库房负责人、库房保管员及相关人员共同参与。申报使用人，技术科，严格按制度、规定、标准和程序，认真检验，严禁不合格材料流入我矿库房，并对所验收物资负全部责任，库房负责人，保管员按物资材料名称、规格、数量、相关证件与明细相符和存放位置，并对物资验收负次要责任。验收完毕，确认无质量问题，一切手续合格，参与验收人员在验收单上面签字，按入库程序办理入库手续。 （附验收表） 3、物资验收与物资入库程序 （1） （2）凡供货商或采购员远来的物资材料，库房所有人员按材料申报购置表验货，首先确认那些材料需通知申报通知人和技术验收，而余下的材料，库房人员能确认无质量问题，材料用途可以不通知申报使用人，技术科验收，按入库程序办理入库手续，但负责材料验收的全部责任 （3）土建的材料：如石子、石粉、黄沙、石灰等，必须有磅房，供应科、采购房、督查科人员共同参与，确认无质量问题，参与过磅人员签字，按程序办理入库手续。 （4）量方的材料，如：坑木、原木、木板、胶木板、牌板，各种铁皮、铁板等，有不同的量法，有按平方、立方、张计算，在入库前必须按申报表的规格，验收数量。量方时有采购科、供应科、督查科共同把关，要做到计量准确无误，不徇私情，公道合理，确认后，按程序办理入库手续。 （5）钢材类，按申报材料表的品种、规格、数量先验收，并按购置 部采购方式收获，如过磅的钢材，必须有采购科、供应科、共同监 督过磅，特种钢材必须通知使用单位参与验收，验收完毕，确认无质量问题，按材料过磅的实际重量或材料的理论重量，办理入库手续。 二、材料出库，材料发放快慢，直接影响生产的进度，影响公司的经济效益，故在发放材料时必须做到，发放迅速，准确无误，优先急需，确保生产工作的需要。 1、凡领材料人员，必须持有各部、科、队主管领导开据物资材料审批单执行，库房按审批单上面开据名称、规格、单位、数量发放，此单不准代开、涂改、伪造。审核合格后按库房的程序领取，严禁打白条，特殊情况例外。 2、物资材料发放程序： 3、物资材料发放及回收的规定 （1）凡是小、宜更换的耗材可以不回收，如各种扎带、各种胶垫、各种网片、编织袋、各种油漆、焊条。 （2）凡是领用易损物资材料，首先分析材料的用途、使用方式，并了解质量问题，如果存在质量问题，库房负责人和保管员应查清供货商，然后报物资能源部，让供应部与供应商协商解决。如果正常使用损坏，分析损坏到什么程度，通过修复继续再用，不准回收，不能修复的必须交旧、坏领新，如果没有交来旧、坏的材料，使用单位要以书面形式写出原因，否则不以发放。 （3）物资材料回收的品种 a．风动类：各种钻杆、钻尾、钻头、连接套、锚尖、高压管接头、高压管截止阀、高压管直通、高压管三通、喷浆管、磨片、风筒等等。 b．标准件及消防水暖类：各种轴承、轴承瓦架、油封、螺丝、三角带、道夹板、绳卡等等。 各种消防器材等，各种闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、接头、弯头、法兰片、水咀、安全阀、U型卡等等。 c、电器及自动化类：各种电池、灯泡、泛光灯、插座、开关、断电器、断路器、接线盒、接线柱、钢鼻子、电缆挂钩、电缆线、照明线、漆包线、尼龙线、电笔、电流表等等。各种瓦检仪、报警仪、传感器、化学氧过滤器、仪表等等。 d、五金及工具类：各种扳手、手钳、钻头、铁丝、撬棍、大钎、方钎、倒链、吊链、铁锁、切割片、焊枪、氧气乙炔枪（咀）等等。 e、钢材类：各种钢管，螺纹钢、原钢、铁皮、扁铁、角铁、方钢、工字钢、槽钢、轻轨等等。 （4）工具类：发放所有工具必须先调查清领工具者是否配备此工具， 以前本人是否领过，并调查使用期和此工具是否人为损坏、质量问题、试用期满等。如果人为损坏和使用期未满，库房拒绝发放。如果质量问题，使用期已满，库房按规定发放（具体发放工具类别，某工种应配制什么工具，工具的使用期，发放特种工具的方式，这项须请示有关矿领导而定）。如临时使用某种工具者，库房建一份借用台帐，使用完毕后立即归还，不归还者按工具采购金额自负。 （5）物资材料抵押金规定 为统一标准化管理，凡新增的员工和在职的员工领用矿灯、自救器、矿帽、必须有财务开据的押金收据，按库房规定的程序领用，如离职的