采购发货单到入库单的流程2.doc

采购到货单到入库单的流程： 入库业务： 1：登录用户平台，点击供应链模块，再点击采购管理模块，选择采购到货单下面的“”。 2：进入到货单界面里点击“”，在填写到货单时，要注意：日期是系统登录时自带的时间，所以说必须自己根据到货单的日期手工录入日期。供应商是按照到货单必须输入的一项，部门也一样， 3：在填写到货单的明细时，如果是新购的，存货档案里面没有的，就必须在存货里面增加，再填写到货单。（存货里面没有的会专门有人负责加。） 4：假如在填写到货单的明细时，有一行填写多了，这时可以选择多录得那行点击上方的“”，就可以删除该行，反之如果需要在中间增加一行就可以点击“”。 5：一张到货单填写完成之后，确定无误之后点击“”，一般如果是一张到货单这时可以对这张到货单单据点击上面的“”进行审核，如果填写了很多张到货单单据，全部单据保存之后，这时可以进入采购管理模块、采购到货单下的“”（双击），跳出一个筛选框，选择一下过滤条件，“”进入到货单列表界面中，在里面就可看到填制的所有到货单，这时就可以点击上方的“” 选择填制的到货单，再点击上方的“”。这样就可以对填制的到货单进行一次性的全部审核。 6：如果在到货单审核之后，发现到货单填写错误，这时与上面同样的方式进入采购到货下双击“”选择筛选条件“”筛选出填写的所有单据，找出该张单据，双击进入，再点击上面的“”然后找出需要修改的到货单，再点击“”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击上面的“” 6：到货单审核之后，再进入库存管理下的“入库业务”—“采购入库”点击“”的向下箭头在选择“”，点击“”，这时就跳出“”在下面就可以过滤出到货单 前提必须是到货单必须审核，才能过滤出来 。然后点击上面的“”然后再点击“”，这时入库单就自动生成了。 也可以单个生成入库单，这时就要用鼠标点击那张到货单“”最前面要出现“Y”再点击“”。入库单也就生成了。 7：再进入库存管理下“”下面的“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成的入库单，点击“”，在点击“”，全部单据就已经审核了。 如果发现有张到货单填写错了，而且也已经生成了入库单，怎么修改？ 1：进入库存管理下“”下面的“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成的入库单，选择要修改的，到货单生成的入库单，在点击“”然后在点击“”， 2：这时再进入采购管理—采购到货—到货单列表，选择筛选条件“”筛选出填写的所有单据，找出该张要修改的单据，双击进入，再点击上面的“”然后再点击“”这时就可以对该张单据进行修改，修改完之后直接点击上面的“”， 3：再进入库存管理下的“入库业务”—“采购入库”点击“”的向下箭头在选择“”，点击“”，这时就跳出“”在下面就可以过滤出被修改的到货单 前提必须是到货单必须审核，才能过滤出来 。然后点击上面的“”然后再点击“”，这时入库单就自动生成了。 4：再进入库存管理下“”下面的“”选择过滤条件“”点击“”进入采购入库列表界面，在里面就可以看到参照到货单生成的入库单，点击该张没审核的单据，在点击“”，修改后的单据就已经审核了。 退货单： 1：进入采购管理—采购到货—采购退货单，进入之后点击“”，进入退货单界面，在填写退货单时，也要注意日期是系统登录时自带的时间，所以说必须自己根据退货单的日期手工录入日期。供应商是按照退货单必须输入的一项，部门也一样， 2：退货单填写完成之后，确定无误之后点击“”，一般退货单这时可以对这张退货单单据点击上面的“”进行审核。 出库业务： 1：进入库存管理—出库业务—材料出库单，点击“” 在填写材料出库单时，也要注意日期是系统登录时自带的时间，所以说必须自己根据材料出库单的日期手工录入日期。仓库、出库类别、部门都必须填写上去。一张材料出库单填写完之后，确保无误了，就可以点击“”再点击“”，也可以进入库存管理—单据列表—材料出库列表，筛选“”进入材料出库单列表界面，选择填写的材料出库单，点击“”。 2：如果材料出库单审核之后发现填写错了，这时进入库存管理—出库业务—材料出库单找到要修改的单据，点击“”，在点击“”，这时就可以对材料出库单进行修改，修改完之后，在点击“”，再点击“”。