01生产管理控制程序.doc

1.目的 对生产、加工、存放等环节加以控制，以确保产品质量满足国家有关法律法规和合同的要求，确保生产、加工、存放等环节符合检疫防疫要求。 2.范围 本程序适用于公司木制品生产、加工、存放等环节的控制。 3.职责 3.1生产部负责生产、加工、存放等环节控制的归口管理；并负责技术文件的提供和过程控制的监督和检查；负责生产过程中产品的监视和测量； 3.2生产部、车间负责过程控制的具体实施； 3.3业务部负责产品交付后的服务活动的实施； 3.4其他部门配合做好职责范围内本程序有关的工作。 4工作程序 4.1生产计划 4.1.1业务部根据签定的销售合同或订单要求，制定“供货计划”，业务部在制定供货计划时可会同生产部、品管部一起讨论具体要求，制定的“供货计划”内容必须包括品名、规格、数量、加工要求、包装要求、交货日期和客户提出的具体要求等，有条件的随附合同副本或顾客要求说明等，报主管副总经理批准后送交生产部。 4.1.2生产部根据送达的“供货计划”，结合加工车间的生产能力和库存物资情况，制作“生产任务单”和“采购单”，报主管副总经理批准后分别交相关的车间和业务部。并报品管部、业务部备份。 4.1.3业务部“采购单”的需求，按《采购控制程序》的要求实施采购。品管部门也要根据生产计划的需要做好相应的产品检测检疫准备工作。 4.2生产计划的控制 4.2.1加工车间根据“生产任务单”的要求组织生产，根据生产进度，按《仓库管理制度》的规定向仓库领取相关物料，同时做好卫生防疫工作和设备维护保养工作，品管部根据制定的“生产任务单”安排专门的跟单员对卫生防疫、生产进度、加工过程、半产品、成品进行及时的监视和测量。 4.2.2生产部根据各车间的加工情况，填写“生产日报表”，并按月统计生产计划完成情况。 4.2.3如在生产过程中发现进度落后或有品质问题将影响交货日期和数量时，生产部门应及时和相关的业务部门协商处理，业务部应及时与客户重新协商确定有关变更事宜。 4.2.4业务部由于合同或客户的要求发生交货的变更，应及时填写“供货计划变更单”，并经主管副总经理批准后交生产部，“供货计划变更单”仍由业务部会同品管部、生产部讨论后决定，生产部根据变更情况及时调整生产计划，并填写“生产任务变更通知单”，通知相关的车间，并报品管部、业务部备份。 4.2.5临时、加急生产计划的处理：业务部遇到临时或加急的合同或订单，应在“供货计划”注明加急。生产部在制定加急生产计划时，需要改变原生产任务的，应填写“生产任务变更通知单”，通知相关的车间，并报品管部、业务部备份。 4.3生产过程的控制 4.3.1技术部负责对生产和服务提供过程进行策划： 4.3.1.1技术部根据产品特点负责编写必要的工艺文件，包括工艺文件、作业指导书，对确因工艺、技术、检测设备能力等达不到设计要求的，应提出设计更改申请。 4.3.1.2品管部根据工艺和客户要求，编制检验文件、标准样品等规范性文件。 4.3.1.3针对每一个“供货计划”，业务部会同品管部和生产部都要确认原加工工艺文件是否需要调整，需要调整的制定“工艺要求说明”，随“供货计划”一起分发给生产部。 4.3.2工序过程控制要求 4.3.2.1生产部、车间对生产设备、生产设施进行控制，保证生产设备、设施处于正常工作状态，保证检测设备处于正常工作状态。同时严格遵守《卫生防疫控制程序》和工艺文件、作业指导书的要求，确保加工过程的操作人员的行为规范符合卫生、防疫、质量控制的要求；保证文明生产，确保正确使用设备、工装，生产、检验中发现的不合格品正确处置。 4.3.2.2品管部根据《原辅料、半成品、成品检验检疫控制程序》、《卫生防疫控制程序》要求，做好原料、半成品、成品的检验检疫工作，确保不合格产品得到有效控制，并对加工车间的卫生、防疫、操作规范进行巡检，填写“卫生、防疫、规范作业检查记录”。对“供货计划”执行情况进行跟踪、监督，监督内容包括生产进度、加工过程、半成品、成品质量。发现进度或质量问题应及时报告品管部经理。 4.3.3人员的控制 各车间和有关部门应根据工艺要求及安全卫生有关规定配备与过程质量相适宜的操作人员；生产前先必须对上岗人员按规定进行安全、技术培训，使其熟知本工序的安全、技术要求，操作要领、设备和工装、工具的保养，卫生防疫要求以及工艺纪律要求；蒸煮漂白作为关键工序，操作人员应经培训考核合格后上岗；对换岗的人员应重新培训合格后上岗。 4.3.4工艺文件的控制 工艺文件包括工艺文件、作业指导书、标准样品等是用于过程控制、指导操作人员作业的主要技术依据，要做到完整、统一、清晰。用于现场的工艺文件必须是有效版本。操作人员应正确理解并执行工艺文件及卫生防疫规定，遵守公司纪律和操作要求。对需要标准样品作为评定准则的场所，应制作标样作为比较标准。标样经检验