不合格品处理程序介绍.ppt

ISO文件培训 ——《不合格品处理程序》简介 Contents 1.不合格品的识别 1).来料收货与存储过程中的不良品识别： ——及时通知采购和IQC进行判定。 2).来料检验发现的不良品识别： ——IQC依据《产品测量和监控程序》和《检验规范》进行判定。 3).制程中的不良品识别： ——由相应的作业员或IPQC依据《产品测量和监控程序》和《作业指导书》进行识别。 4).成品不良品的识别： ——由QA人员依据《产品测量和监控程序》和《检验规范》进行识别。 5).客户或客户代表发现的不良品识别： ——由客户或客户代表进行识别。 2.不合格品的标识 1).所有不合格品的标识均按照《产品标识与可追溯性控制程序》的规定进行。 3.不合格品的隔离 1).不合格物料的隔离： ——由IQC进行相应标识后转交仓库隔离存放于 “不合格区”。 2).不合格半成品的隔离： ——由IPQC和操作人员、测试员标识并隔离存放于专用红色胶框内或指定区。 3).不合格成品的隔离： ——由QA人员确认后将不合格品标识并隔离存放在“指定区”。 4.不合格品的记录 1).来料检验不合格品的记录： ——由品管部IQC人员记录于《IQC检验报告》中。 2).生产过程中不合格品的记录： ——由制造部领班在《检验日报表》中予以记录。 3).IPQC检验发现不合格品的记录： ——由品管部IPQC人员在《检验日报表》或《巡检报告》中予以记录。 4).QA和客户代表发现不合格品的记录： ——由品管部QA人员或客户代表分别在《QA检验报告》或客户检验报告中予以记录。 5.不合格品的评审 1).不合格物料经品管部IQC主管确认检验结果的准确性。 2).不合格半成品经制造测试主管l和品管部IPQC主管再确认。 3).不合格成品经品管部主管或客户代表再确认。 6.不合格品的处理 1).不合格物料的处理： 主要步骤如下： ①.IQC开出《IQC REJ通知书》和《供应商品质异常联络书》； ②.采购收到《IQC REJ通知书》后，视情况对该不合格物料作出相应动作： a.生产、货期急需，采购可申请召开MRB会议，特采该物料； 按照《MRB管理办法》执行。 b.安排供应商对该物料进行挑选； c.直接退回供应商重工。 ③.采购将《供应商品质异常联络书》转发供应商，由供应商对该物料的不良原因和改善措施在限定的5个工作日内进行回复。 ④.IQC对回复的《供应商品质异常联络书》中的改善措施的有效性和改善效果进行确认，并存档。 6.不合格品的处理 2).不合格半成品的处理： 主要有以下两种情况： ①.作业过程中发现的单个不良： ——由生产线领班或组长查找相关人员，反应相关人员对产品实施纠正措施，再经测试员或IPQC检验合格后方可投入下道工序。 ②.作业过程中发现的批量不良： ——按照以下步骤进行处理： a.首先，由生产线领班、测试员领班或IPQC领班发出《不符合及改善对策报告》，并通知制造部，防止继续生产不合格品。 b.其次，由生技/品管/工程部门对发现的问题进行分析，涉及物料不良的问题，需通知IQC和采购对不合格物料进行相应处理。 c.最后，由填写《不符合及改善对策报告》的部门对改善措施的有效性和效果进行评审、验证。 并由制造部对涉及到重工的半成品依据改善措施进行重工处理。 ?对于作业和IPQC检验过程中发现的无法返工或来不及返工的不合格半成品，依据《MRB管理办法》中的相关条款执行。 6.不合格品的处理 3).不合格成品的处理： QA检验发现的不良品，首先需经QA领班、IPQC领班、制造部领班三方共同确认后将结果记录于《QA检验报告》并发出《不符合及改善对策报告》，再由相关部门对发现的问题进行分析并在三个工作日内回复。涉及物料不良的问题，需通知IQC和采购对不合格物料进行相应处理。 根据不良分析结果： ①.对于需要返工的成品，由相关部门提出返工意见，并经品管部认可后方可进行返工。 返工完成后，制造部应重新报验给QA进行复检，QA人员将复检结果记录在《QA检验报告》中。