不适用烟叶管理规范.doc

Q/LZYC 泸州市烟草专卖局（公司）企业标准 Q/LZYC.G04(YG)010—2015 不适用烟叶管理规范 2015 - 7 -31发布 2015 -8 - 1实施 泸州市烟草专卖局（公司）发布 目次 前言 II 1　范围 1 2　规范性引用文件 1 3　术语和定义 1 3.1　不适用烟叶 1 4　职责与权限 1 4.1　市局（公司）烟叶生产管理科 1 4.2　县区局（分公司）烟叶科 1 4.3　烟叶工作站（点） 2 5　管理流程 2 5.1　不适用烟叶处理流程 3 6　关键控制点与控制要求 4 7　管理内容与方法 4 7.1　方案制定 4 7.2　宣传动员 4 7.3　登记造册 4 7.4　信息公示 4 7.5　发放通知书 5 7.6　统一清除 5 7.7　检查与验收 5 7.8　补贴兑现 5 7.9　建立不适用烟叶处置档案 6 7.10　开展总结改进 6 7.11　不适用烟叶处理过程监管 6 8　相关记录 6 9　附录 7 前言 本标准明确了不适用烟叶管理的要求。 本标准由泸州市烟草专卖局（公司）提出。 本标准由烟叶生产管理科归口。 本标准由烟叶生产管理科起草。 本标准主要起草人：顾勇、夏春、雷晓、张明金、张远盖、何余勇 本标准批准人: 徐忠良 本标准2015年首次发布。 本标准版次号A/0。 文件修订状态 修订次数 修订条款 修订依据 修订人 生效日期 不适用烟叶管理规范 范围 本规范规定了不适用烟叶处理要求及控制要点。 本规范适用于对泸州市烟叶种植过程对不适用烟叶的管理。 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其必威体育精装版版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 术语和定义 不适用烟叶 底部、上部各两片光照不足、发育不良的脚叶及病斑面积超过35%、长度不足35cm的烟叶。 职责与权限 市局（公司）烟叶生产管理科 负责制定不适用烟叶处置方案； 开展技术指导并督导开展对不适用烟叶的处理； 开展不适用烟叶处置检查验收； 兑现并督导下级处置补贴发放情况； 组织征集辖区内不适用烟叶处置建议； 组织总结不适用烟叶先进处置经验。 县区局（分公司）烟叶科 负责编制不适用烟叶处置实施细则； 开展技术指导并督导开展对不适用烟叶的处理； 开展不适用烟叶处置检查验收； 兑现处置补贴发放情况； 组织征集辖区内不适用烟叶处置建议； 总结不适用烟叶处置经验。 烟叶工作站（点） 负责编制不适用烟叶处置计划； 开展技术指导并督导开展对不适用烟叶的处理； 开展不适用烟叶处置检查验收； 兑现处置补贴发放情况； 组织征集辖区内不适用烟叶处置建议； 负责不适用烟叶处置工作总结。 管理流程 不适用烟叶处理流程 关键控制点与控制要求 关键控制点名称 控制指标 主要风险 控制要求 时限要求 责任部门/岗位 技术指导 指导有效率 不适用烟叶辨识误差 按方案实施技术指导 工作计划期限内 市局（公司）/县局（分公司）/烟叶站（点） 检查验收 100%检查 漏检 实施过程合规 工作计划期限内 烟叶站（点） 补贴发放监督检查 抽查率满足实施细则要求 未发现补贴不合规情况 按实施细则实施 工作计划期限内 市局（公司）/县局（分公司）/烟叶站（点） 管理内容与方法 方案制定 市局（公司）烟叶生产管理科、县区局（分公司）烟叶科、烟叶工作站（点）根据《国家烟草专卖局年度优化烟叶结构工作的意见》，逐级制定不适用烟叶处理方案，方案内容包含实施细则、检查考核办法、资金管理等内容。 市局（公司）烟叶生产管理科制定全市不适用烟叶处理年度实施方案； 县区局（分公司）烟叶科制定全县不适用烟叶处理年度实施细则； 烟叶工作站（点）制定全站（点）不适用烟叶处理实施计划。 宣传动员 不适用烟叶处理前，市局（公司）烟叶生产管理科、县区局（分公司）烟叶科、烟叶工作站（点）组织开展不适用烟叶处置的技术培训工作。 不适用烟叶处理前，烟叶工作站（点）通过宣传册、图画、公告等形式对不适用烟叶处理技术标准、补贴政策等内容进行宣传动员。 登记造册 在烟叶移栽结束后，烟叶工作站（点）核实辖区内合同种植户实栽面积。 烟叶工作站（点）根据实栽面积和《不适用烟叶处理方案》，填制《清除不适用烟叶基本情况统计表》。 信息公示 烟叶工作站（点）根据《清除不适用烟叶基本情况统计表》填制《清除不适用烟叶情况公示表》并进行张榜公示，公示期7天。 《清除不适用烟叶情况公示表》公示期间，乡镇、村（组）和烟叶种植主体对《清除不适用烟叶情况公示表》进行监督审核。 发放通知书 在不适用烟叶处理前5日，烟叶工作站（点）统一发放《不适用烟叶田间处理通知书》到烟叶种植主体，明