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第八章 内部控制与 风险评估 第一节 内部控制及其评价 【内容框架】 一、内部控制案例分析 二、内部控制的概念 三、内部控制的构成要素（内容） 四、了解内部控制及控制测试 北京某买场收银员“监守自盗” 肖某在超市采购物品有1000多元，到收银台结算仅付了1.6元。（小票金额显示为1.6元） 保安发现异常。 问题：内部控制是什么？ □是被审计单位为了【合理保证财务报告的可靠性及经营的效率和效果以及对法律法规的遵守】（目标），由【治理层、管理层和其他人员】（责任主体） 【设计和执行】（手段）的政策及程序。 问题：内部控制最严密的组织是什么组织？ ◇一是黑社会组织：“三合会” ◇二是银行 ◇巴林银
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