浙江大学 郭晋斌 移动数据.ppt

目录 一、9月份经营情况 二、本月存在的突出问题 三、10月工作计划 一、9月经营情况 四川联通G网业务基本情况 截止9月31日） 财务累计收入 : 14.2634亿元 完成总部计划率: 81.19% 完成公司计划率： 74.12% 累计发展用户数: 232万户 累计净增用户数: 68万户 ARPU : 53元 网上用户到达数 : 353万户 计费用户到达数 : 298万户 2003年9月份GSM营销工作情况 主营业务收入 ：1.68亿元 比上月增加 ：505万元 本月发展用户 ：23万户 本月净增用户 ：2万户 当月主营收入计划完成率 ：104.17% 全省1—9月出帐收入日均比较 单位：万元 2003年1--9月份GSM网上用户数及出帐用户数情况 1—9月用户发展及流失情况 G网ARPU值趋势图 单位:元/户/月 各区ARPU 本月全省平均ARPU值53元/户/月 2003年1-9月G网用户发展数与SIM卡订卡数比例 截止今年9月，全省SIM卡订卡总量为座机电话号码张，同期用户发展总数为座机电话号码户，SIM卡启用率为76.79%。 各区1-9月SIM情况 截止9月全省G网欠费情况 截止9月底全省本期末累计欠费22563万元,本年累计欠费7212万元,本月累计欠费1330万元。 9月欠费率7.22%,截止9月底本年欠费率4.57%。 G网九月份欠费率与截止九月底本年累计欠费率 1~9月全省欠费额情况 1~9月全省欠费率走势图 1~9月成都欠费率走势图 1~9月东区欠费率走势图 1~9月南区欠费率走势图 1~9月西区欠费率走势图 1~9月北区欠费率走势图 G网九月份各分公司欠费情况表 单位:万元 G网截止九月底各分公司本年累计欠费情况表 单位:万元 九月份欠费用户分类比例 G网九月份欠费情况 1.本月全省G网欠费率为7.22%,比上月 7.51% 下降了0.29% 2.9月份欠费率最高的五个分公司： 宜宾 10.15% 、资阳（9.28%）、成都（7.94%） 、西昌（7.55% 、眉山（7.50%） 3.9月份欠费率最低的五个分公司: 甘孜 3.90% 、阿坝 4.24% 、雅安 5.42% 、广安 5.71% 、泸州 5.74% 5、本月产生收入下降而欠费率上升的现象比较突出,较严重分公司及区域的有:绵阳60万 1.25% ,泸州51万 0.37% ,自贡28万 0.26% ,宜宾25万 0.64% ,达州23万 1.45% ;南区90万 0.49% ,东区23万 1.06% ,北区21万 1.30% 。 6、按省公司本年欠费率指标 2.5% ，目前低于此指标 的分公司只有: 甘孜 2.15% . 8 、截止9月底全省G网欠费中主要是A类用户欠费,占到80%~90%,A类欠费主要包括:后付费用户的欠费;部分预存话费的套餐用户欠费。主要原因是: 1 对后付费用户资料未按要求进行严格登记管理,没有完善对新发展用户的电话回访制度,因是后付费,造成用户有漏洞可钻,形成单一用户的高额恶意欠费; 全省9月累计回收欠费226万元,本年累计回收欠费2726万元,欠费回收率12.56%。成都及各区欠费回收情况. 万元 全省本年1~5月坏帐 率 情况因9月坏帐为欠费帐龄期在3个月以上的欠费合计数与上月之差,按此计算方法,9月份的坏帐额应与5月份的应收额对比。 总部坏帐率指标为3% 截止5月全省G网坏帐率3.29% 本月坏帐 率 与应收增幅对比 G网1至9月网间结算数据 万元 G网1至9月与中国移动结算计费数据 万元 信息系统部提供的结算费用一直在800万左右，而分公司在财务上的结算费用却远远大于这个数据，希望各分公司严格依照省公司信息系统部的数据，据理力争，减少网间结算费用，降低公司的运营成本。 9月与中国移动的结算费用大幅下降，减少了结算项目中的支出费用。 二、本月存在的突出问题 一、本月出帐收入未能达到预计目标 以8月的出帐收入为目标 9月出帐收入主要变化情况表 单位:元 分析: 本月出帐收入减少的原因主要是由于本月的基本月租费、附加业务月租费、PPS市话费以及短信费较上月有所下降,分别下降: 基本月租费: -79.5万 附加业务月租费: -76.8万 短信费: -25.6万 PPS市话费: -48.6万 下降的主要分公司: 原因分析: 1、本月基本月租费及附加月租费的降低主要是因为部分分公司计收政策的调整以及用户离网增高 （由上月的离网用户/发展用户比例52.4%上升到本月的86.6%）。 2、PPS下降主要是由于新增用户减少以及离网用户加大，本月PPS计费用户较上月减少4290