质量、技术示范项目检查表.docVIP

附件： 工程技术部检查表 （质量、技术） 序号 考核项目 考核内容 检查要点及评分标准 检查扣分情况 得分 一 组织管理体系 7分 1.技术人员分工和明确职责 2分 1.技术人员书面分工明确 1分 ，职责清晰 1分 ，任命书 2分 ； 2.各项技术管理制度 5分 2.建立完善的项目各项管理制度并严格执行；少一项扣1分。 二 施工策划 3分 1.开工前施工策划 2分 ； 1. 施工策划内容完整，有规定具体责任人及完成时间 1.5分 ； 三 图纸会审及设计交底 6分 1.及时组织审核设计文件 2分 1.能全面审核设计文件，有审核记录 1分 ，台帐完整 1 分； 2. 图纸审核问题处理 4分 2.对审核发现的问题及时处理 2分 ，记录完整 2分 ； 3.存在未经审查无误的设计文件交付施工现象不得分； 设计交底 1分 设计交底资料完整 1分 四 施工组织设计（18分） 1.施工组织设计编制 12分 1. 制定施工组织设计编制计划 1分 ，按时组织编制 1分 ；施工组织设计内容完整 6分 ，手续齐全 2分 ； 2.施工组织设计实施 4分 2. 对审批生效后的各种施组或方案能及时进行交底 1分 ，下发相关部门和人员 1分 ，并监督实施，留存完整的实施记录 2分 ； 3.施工组织设计的修改 2分 3. 在施工条件发生重大变化时，按照规定修订施工组织设计 1分 ，并及时上报审批 1分 。 五 各类交底 10分 1.技术交底 7分 1. 技术交底书编制及时、内容完整，交接、复核签字齐全，建立技术交底台帐； 台帐不完整扣0.5分，已施工项目无交底一次扣1分，交底书内容不完整一份扣0.5分，签字不齐全一份扣1分； 2.检查技术交底实施情况 2分 2. 每月检查技术交底实施情况，做好监督检查记录 2分 。 六 施工过程控制 10分 1. 关键、特殊工序控制 2分 1. 对关键、特殊工序作业能力进行鉴定，编制作业指导书，并对实施情况进行专项检查和监控。未进行鉴定扣0.5分，无作业指导书扣0.5分，无专项检查、监控记录扣1分； 2. 施工过程中对工程的监督、检查 4分 2. 对施工过程控制的各主要环节进行监督检查和指导，并保存过程查检记录；无过程查检记录扣1分，对检查中发现的问题无纠正和预防措施扣1分； 3. 质量保证资料 4分 3.明确项目质量保证资料清单、样表和填写要求，及时填写和上报签认 2分 ；建立已有项目质量保证资料台帐 1分 ，存在已完分项工程无签认齐全的质量保证资料一项扣1分； 七 计量管理 3分 1.计量管理制度 1分 1.无计量管理制度扣0.5分，无专人 或兼职 管理扣0.5分。 2.计量设备管理 2分 2.无统一的项目计量设备管理台帐扣1分，存在一台使用设备未及时标定扣1分。 八 规范标准管理 3分 1.规范标准配备 1分 1.规范标准应齐全、有效，满足工程需要。规范标准目录不全扣1分，每缺一项规范标准扣0.5分； 2.规范标准使用 2分 2.对规范标准有效性进行确认、标识，出现一本规范标准无标识扣0.5分。 九 技术文件和资料管理 8分 1.专人管理 1分 1.设专人负责技术文件和资料的管理，人员更换有交接手续和交接资料清单，一项不符合要求扣1分； 2.建立资料目录 6分 2. 应建立以下资料目录 数量较大时可建立分级目录 ： 1 项目技术资料总目录； 2 项目技术台帐目录； 3 建设单位及监理方技术文件目录； 4 设计文件目录； 5 规范、标准及标准图目录； 6 施组、方案、专项措施目录； 7 上级技术管理文件目录； 8 项目经理部技术管理制度目录； 9 工程日志本目录； 10 施工记录清单及竣工文件组卷目录； 11 其他各类技术资料目录。每缺一项扣1分；存在一项技术资料未列入目录管理扣0.5分。 3.技术文件标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档 1分 3. 文件和资料均按质量管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放和归档，存在一项技术资料未按要求管理扣0.5分。 十 施工过程管理及竣工资料 7分 过程管理及竣工资料的填写、收集和编制 3分 过程管理及竣工文件资料积累能与施工同步，不能与施工同步一项不符合要求扣1分。 检查得分合计： 备注： 检查人： 被检查项目技术负责人： 日期： 1