G-11-2012合同评审控制程序.docVIP

××××印刷有限公司 www.XXXX.cn G-11-2012 合同评审控制程序 版本：C/0 受控号： 引用标准: GB/T19001 idtISO9001：2008 编制人/日期 会审人/日期 批准人/日期  修改 标记 修改 方式 修改内容 文件更改申请单编号 修改 标记 修改人/日期 会审人/日期 批准人/日期 目的 落实以顾客为中心的政策，在接受合同或订单之前，识别顾客要求和期望，对合同的完整性、可行性、可满足性进行评审，并通过相关部门的承诺，确保有能力满足顾客的各项要求，以赢得顾客满意。 范围 适用于所有销售合同的评审及与顾客的沟通。 职责 经营部 负责市场调研、市场开发。 负责顾客要求与期望的识别和确定。 负责组织相关部门对与顾客有关的产品要求进行评审。 负责签订合同，对合同的履行进行监督，传递合同的修订文件。 负责顾客提供财产的接收、转发，对顾客提供软件的保管、维护。 负责建立与顾客联系的渠道，对信息进行内外部传递、反馈和联络。 生技部 负责对合同要求的生产准备和交付进度进行评审，落实并实施。 负责合同产品的工艺类型。 负责评审新产品的设计和开发能力。 负责对产品特殊要求的评审，提出产品实现的策划需求。 供应科 负责按合同要求采购原材料。 设计室 负责按合同要求采购印版、模版等外协件。 负责保管顾客提供的样品、图纸、电子文档等顾客财产。 质管部负责按合同要求对质量控制、质量保证的能力进行评审。 仓库 负责顾客提供的原材料的存储和保管。 负责成品库存现货的存储和保管。 其他部门负责参与产品要求的评审，确保完成与本部门有关的任务。 工作程序 合同评审基本要求 合同评审应在接受合同或接受合同更改之前进行。 经营部在接到顾客与产品有关的要求（包括口头、电话、传真、邮件、文本等形式），进行合同评审前，应清楚、全面地识别并确定与产品有关的要求，包括： 根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，明确产品的质量、材料、工艺、包装、交付时间、价格、数量、服务、可能的质量管理体系要求、以及其他要求如付款方式、知识产权要求等。 顾客未明示，但作为印刷包装产品所需要的外观、防护、安全的要求或已知的预期用途所必需的要求。 与产品有关的法律法规、国家和行业标准的要求。 本公司自身提出的要求。 除以上要求以外的其他附加要求。 评审中如发现有任何不明确或无法确认的顾客要求，经营部必须及时与顾客沟通，予以明确。 评审应明确公司是否有能力满足与顾客有关的产品要求。 评审结果若不能满足顾客的要求，业务人员应及时与相关部门沟通。必要时，可以《工作联系单》、《异常信息单》等形式与相关部门沟通或上一级反映，相关部门应采取有效措施，尽量满足顾客要求。 评审结果若确因客观条件所限，不能满足顾客要求的，业务人员应及时与顾客沟通，说明情况，以求得一致意见，确保满足顾客要求。 评审应识别合同产品的类型——老产品、新产品、新工艺。 合同报价应在合同评审时予以评审、确认。 所有与顾客有关的产品要求都有明确规定，形成记录，并按规定传递到相关部门。 定型工艺产品合同评审 经营部业务人员在接到顾客产品提供的合同需求，全面了解顾客要求后，根据合同评审的基本要求进行评审，并在ERP系统上填写合同评审的相关记录。 经营部业务人员应首先确定产品为“老产品”还是“新产品”，明确相应的合同类型，若为“新产品”的，执行《设计和开发控制程序》相关规定。 合同附带有顾客提供财产的，执行《顾客财产控制程序》相关规定。 产品为顾客定作品牌且与顾客有允许备货的约定时，或产品为本公司品牌的，业务人员应分析顾客需求及市场状态，为及时满足预期的顾客交货要求，可根据公司生产情况，在适当的时候安排备货的生产。 备货应为老产品，若不是老产品的，必须得到总经理批准。 备货可以指定也可以不指定交货期（产品生产完成期限）。 供应科在ERP系统中根据相关的合同评审记录对材料供应情况进行评审。 生技部在ERP系统中根据相关的合同评审记录对生产需求情况进行评审。 设计室在ERP系统中根据相关的合同评审记录对外协件需求情况进行评审。 在评审结果满足顾客要求的前提下，由业务人员按规定代表公司负责签订合同或确认顾客的订单。当产品为“新产品”且顾客对新产品有确认要求时，应在新产品按《设计和开发控制程序》规定完成确认后，才能按规定签订合同或确认顾客的订单。 新产品未按《设计和开发控制程序》规定完成确认前，顾客就已经下达批量订单的，在设计和开发过程中，生技部应通知供应人员进行备料，在开《生产通知单》时，根据（或估计）材料到位时间，可以按合同评审要求明确数