不合格控制程序34.docVIP

有限公司 版 次 A/0 页 码 第1页 共3页 不合格品控制程序 文件代号 KY/QP8.3-01 1目的 对已发生的不合格品进行有效控制，防止不合格品非预期的使用和交付。 2范围 适用于原材料、半成品、成品和客户退回的不合格品的控制。 3职责 3.1配套部：负责与供应商联络。 3.2物资部：负责物料、客户退货品的接收、标识与保管。 3.3品技部：负责对物料、生产中的半成品、成品的不合格品识别\评审和处置，并进行控制、检验、测试并记录，不合格品统计分析并提交相关部门实施改进。 3.4生产部：负责不合格品的隔离、标识、返工、返修工作。 3.5销售部门：负责与客户联络。 3.6不合格品评审组（评审组成员由总经理批准授权）：负责不合格品评审，纠正、预防措施的监督和实施，仲裁不合格品的处理方式，不合格遗留问题的解决。 3.7 相关部门负责不合格品原因分析、并拟定纠正和预防措施并实施。 4工作程序 4.1 不合格品的识别 4.1.1物料不合格，质检员依据《产品的监视和测量控制程序》、检验标准及样板进行识别。 4.1.2工序间的半成品不合格，由操作员或质检员依据《产品的监视和测量控制程序》、检验标准及样品、样板，通过自检或专检进行识别。 4.1.3成品不合格，质检员依据《产品的监视和测量控制程序》和客户收货标准进行识别。 4.2不合格品的标识 物料、工序间半成品及成品不合格品的标识按《产品标识和可追溯性控制程序》的规定执行。 4.3不合格品的隔离 4.3.1凡经质检员检查出的不合格物料，由物资部将“不合格”之物料隔离存放于“不合格区”。 4.3.2凡经质检员检查出的不合格半成品，由质检员协同操作人员。存放于专用“不合格品”箱、区内。操作人员自检出的不合格品通过返修直到合格，由操作者专门交质检员检验。 4.3.3凡经品技部或客户代表查出的不合格成品，由质检员将不合格品存放于“不合格区”内。 4.4.不合格品的记录 4.4.1凡经质检员检查出的不合格物料，质检员应在“进料检验报告”中注明。 4.4.2凡经质检员检查出的不合格半成品，质检员应在“检验原始记录”中注明。操作人员自检出的半成品，由质检员在“检验原始记录”中注明。 有限公司 版 次 A/0 页 码 第2页 共3页 不合格品控制程序 文件代号 KY/QP8.3-01 4.4.3凡经质检员或客户代表查出的不合格成品，质检员或客户代表应在“产品检验报告”中注明。 4.5不合格产品的评审 4.5.1不合格物料经不合格品评审组确认检验结果的准确性。 4.5.2不合格半成品经不合格品评审组或客户再确认。 4.5.3不合格成品经不合格品评审组或客户代表再确认。 4.6不合格品的处理 处理方式有让步接收、返工、返修、降级、报废等。 4.6.1物料不合格的处理 根据检查结果，因不合格批或不合格品超出允许范围的不合格物料，由质检员将填写的“不合格通知书”转交不合格品评审组得出处理意见，由采购部门向供应商发出《不合格通知书》将采购物料发生不良情况、不良率、不良内容以作说明，并要求供应商就改善对策、改善时间进行答复。同时将改进方案意见传真回本公司。 物料中混有一定数量的不合格品，因生产急需，经不合格品评审组评审后，可以采取挑选使用处理办法执行，挑选出的合格品经确认后投入生产使用，挑选出的不合格品作退料处理。 如因生产、货期急需特别采用的物料（不合格或未签放行的物料，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下），由采购提“紧急放行申请单”物料样品给不合格品评审小组审批同意（签名确定）后，再投入使用。 批不合格率超出允许范围需退货，由采购通知供应商，告知退货理由及数量并办理退货手续。 4.6.2半成品不合格的处理 操作过程中，操作人员发现不合格半成品时，由生产班组长或质检员按照不合格品的工序卡号标识，查找相关人员，由相关人员对产品实施纠正措施，再经质检员检验合格后方可投入下道工序。 操作过程中检查出不合格时，品技部将不合格批的处理决定通知生产部停止继续生产，防止继续生产不合格品，同时由品技部主管签发“纠正/预防措施表”具体按《纠正预防措施控制程序》执行。 生产部按照“纠正/预防措施表”确定的方法对产品进行纠正/预防作业。 4.6.3成品不合格的处理 质检员查出的不合格品，立即就地隔离，并及时通知不合格评审组鉴定；可进行返修/返工处理的，经返修/返工后的成品需再次经质检员检验直到合格。客户退回的不合格品，物资部在验证、收货后立即通知品技部，质检员对退回的不合格品进行复检。并填写“退货检查表”对造成不合格品的相关原因、数量进行记录，并根据复查情况提出处理意见报品技部主管审批 必要时，品技部主管提出由评审组评审 ，情况严重时发“纠正/预防措施表”给相关生产部。 生产部根据“退货检查表”和“纠正/预防