仓库管理SOP.doc

仓库管理标准操作流程 一、仓库领班、仓库管理员岗位职责 　仓管员应跟据领料人员开具的单，核对物品的名称、数量、质量状况，核对正确后采用物料先进先出法发放物料。　对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，物料进出及结存数据的正确无误。必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物一致。发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。 　拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 　入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件、保质期等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。要注意审查票据的正确性和有效性。 　验收物资时严格按照出品质量要求标准进行验收，不得接受采购员、供货商的宴请、招待及收受贿赂，为其大开方便之门，质量以次充好、数量短斤少两或虚开数量、单价、金额等行为。 　合理设置各类物资和产品的明细账簿，根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账。 　必须根据营业计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送上级财务人员，责成相关部门及时加以处理。 必须正确及时报送规定的各类报表。严格按照仓库进行定期通风、定期晾晒、防止变质、霉变等情况发生，禁止仓管人员私开领料(出库)凭证，弄虚作假，以单补仓。卫生每天清扫库房，并保持清洁。定期检查捕鼠器械、鼠药的效力。保持库房的潮湿温度。 消防安全做到熟练使用灭火器，消防设施、设备。灭火器材严禁挪做他用，其设置应由专业人员鉴定后实施，并保证随时可以使用。 库内不设长明灯，做到人走灯灭。灯具与货物保持1米以外的距离，通道保证1米以上的宽度，物高距屋顶应大于50公分。 其他人员不得随意进入库房，库门应达到防盗标准。 完成上级交派的其它工作任务。 大类名称 中类编 中类名称 03 原材料 0301 布草类 0302 瓷器玻璃器皿类 0303 服装类 0304 易耗品类 0305 办公用品类 0306 商品类 0307 工程用品 0308 其它 0309 宣传礼品类 0310 绿化类类 0311 劳保用品类 04 库存商品 0401 泳装类 三、仓库标准操作流程 （一）物品验收： 验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全；查验供货单位有无三证（经营执照、卫生许可证、个人健康证明），同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。 验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容品数量验收如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺；如果是袋装品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致散装品，应逐个品种称重，确定实际品数量品质量验收品验收人员应具备品质量方面的知识和品质量检验水平验收中对品质量把握不准的，应相关技术人员的必须严把品保质期关，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收品验收过程中，对已点验过的品必须与未点检的货物分开存放验收的品如果与品、数量、质量等一致时，在中相应项目旁作上“”标记全部品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成；货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作；验收之后，应尽快将品送进仓库。在保管过程中就建立严密的保管制度，做到货帐卡相符。在建立库房保管帐，盘存卡的基础上，按照实地盘点制的要求对每一种原材料加以控制。还要及时地调整温度湿度通风等，以尽可能延长原材料的储存寿命。 在发放物品时，必须严格按照“先进先出”的原则发放实物。先进先出：是指按照物品购进的先后顺序和物品保质期的短长顺序，进行物品的发放。即先购进和保质期短的物品先发放，后购进和保质期长的物品后发放 所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、转出单位财务经理审批； 在审批完成后，同时知会转出单位的会计、仓库管理员等； 转出单位的仓库管理员根据自己仓库的实际库存情况在《内部转货单》的实际领用数量一栏上填写实际领用数量，并由转入单位的经办人员办理领用签收手续； 对于所转的物品为正常刚从市场采购入库的，以转出单位供应商的定价作为转货的价格； 对于所转的物品为原仓库库存未使用的，以转出单位的库存明细帐上的单价作为转货的价格； 若库存物品因积压太久而使库存明细帐上的单价高于现有市场价格的，转入单位可以要求按现有市场价格作为计价单价； 因库存价格与市场价格差额部分产生的损失由转出单位承担。 公司需要从其他事业部部门转货规定： 转入单位的仓库管理员须先填列《内部转货单》，详细填写物品的名称、规格、申请领用的数量； 所填列的《内部转货单》需经转入单位财务经理、