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黑河市加强廉政风险防控工作流程 阶段 责任 单位 工 作 内 容 及 要 求 动员部署阶段12年10月22日 - 12年11月25日 各地、各部门、各单位 1、召开单位党组（党委）会议，学习传达黑河市加强廉政风险防控工作会议精神，学习黑河市纪委《全市2012-2013年度加强廉政风险防控工作方案》。 2、成立由单位主要领导、班子成员和科室负责人组成的领导小组及办公室，明确工作职责、工作制度。 3、按照黑河市纪委开展加强廉政风险防控《工作方案》的要求，结合本地、本单位实际，研究制定符合实际的廉政风险防控工作方案，明确工作目标、实施范围、主要内容、方法步骤和推进时限。 4、进行动员和学习培训。通过召开干部职工动员培训大会，层层动员，提高认识，统一思想，教育引导领导干部和全体干部职工积极参与到廉政风险防控工作中。 5、总结第一阶段的工作，做好第二阶段查找风险点的准备。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室 1、印发《全市2012-2013年度加强廉政风险防控工作方案》；召开加强廉政风险防控工作会议，举办培训会议，对各地、各单位纪检组长（纪委书记）及工作人员进行培训，利用《黑河日报》和《黑河电视台》等宣传媒体做好廉政风险防控工作相关问题解答。通过设立QQ工作群、下发指导意见、信息、简报等方式，加强对此项工作的指导。 2、总结第一阶段的工作，对第二阶段查找风险点工作进行部署。 排查廉政风险阶段 12年11月26日 - 13年03月15日 各地、各部门、各单位 1、开展清权确权，绘制权力运行流程图。对本单位的各类职权进行全面清理、分项梳理，摸清职权底数，科学编制“职权目录”和岗位权力说明书，按权力运行过程绘制“权力运行流程图”，明确职权名称、内容、行使主体和法律依据以及条件、程序、期限和监督方式等。 2、查找廉政风险点。根据权力运行流程图，分岗位、科室、单位三个层面，通过自己找、群众提、互相查、领导点、组织评五种方法和利用举报投诉、财务审计、执法检查、问卷调查等多种监督渠道和手段，围绕岗位职责、权力行使、制度执行和思想道德等方面存在的问题、漏洞查找风险点。对照主要职责，围绕权力运行关键环节，深入排查影响权力正确行使的廉政风险事项，重点围绕单位管理认真查找“三重一大”议事决策以及行政管理和业务流程风险，围绕部门认真查找工作程序、业务流程和制度机制等方面的廉政风险。在本单位公示廉政风险，接受群众监督。 3、确定风险等级。结合实际，根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度，按照“高、中、低”3个等级评定廉政风险，在一定范围内征求意见，并经单位领导班子集体审定，确定风险等级，建立台账，编制《廉政风险等级目录》。 4、各地各单位将查找到的廉政风险登记汇总，填写岗位、科室、单位廉政风险统计汇总表，建立台帐，形成廉政风险信息档案，实行集中规范管理。 5、总结第二阶段工作，做好第三阶段制定防控措施的准备。 市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室 1、开展督促检查和调研，掌握了解各单位工作进展情况，发现问题及时研究解决。 2、对各单位报送的廉政风险等级审查备案。 3、适时召开领导小组工作会议，听取各单位第二阶段工作开展情况汇报，对第三阶段工作进行安排部署。 黑河市加强廉政风险防控工作流程 制定防控措施阶段 13年03月16日 - 13年06月15日 各地、各部门、各单位 1、在深入查找风险点的基础上，按照前期预防、中期监控、后期处置三道防线的要求制定防控措施，制定有针对性的防范措施，做到廉政风险清楚、岗位职责明确、防范措施得力。各单位、各部门、科室、岗位的防控措施，经审核确定后，要在本单位公示公开。 2、岗位、科室、单位制定的廉政风险防控措施，经分管领导审核，由本单位廉政风险防范管理领导小组研究审定。 3、从加强党性修养、思想道德建设和制度机制层面，采取岗位廉政教育、完善办事公开机制和廉政承诺制、规范工作流程、修订完善规章制度、发挥电子政务作用、对热点重点岗位人员定期交流或轮岗等有效措施做好前期预防。 4、对各岗位行政行为、制度机制落实、权力运行过程进行动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题。认真落实廉政谈话、报告个人有关事项、述职述廉、民主生活会、民主评议等制度，加强对干部职工监督。针对日常管理中存在的漏洞和薄弱环节，及时制定相应的制度，建立健全中期监控机制。 5、做好后期处置。建立廉政风险预警机制，对有明显风险表现的个人及时进行纠错和提醒，对群众有举报、社会有反映、不按照规定落实廉政风险防范措施的，采取谈话提醒、诫勉纠错、责任追究等措施，帮助和督促其及时纠正。对整改不力，群众仍有反映的，按照相关规定，予以责任追究。