南大港运腾加油站评审完整版.doc

附件1 沧州市南大港管理区运腾加油安全生产标准化专项评审 A级 要素 B级 要素 加油站达标标准 评审方法 评审标准 分 数 分值 得分 1法律法规和标准（100）1.1法律法规的识别和获取（50） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。 查文件： 1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库； 3.定期更新记录。 1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分； 3.未形成清单或文本数据库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。 未及时更新清单或文本数据库 25 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。 查文件： 1.文件发放记录； 2.培训记录、告知书、宣传材料。 询问： 相关方是否接收到油站传达的相关信息。 1.无法律法规宣传、培训计划，扣15分； 2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。 25 5 20 1 1.2法律、法规和标准符合性评价（50） 1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价； 2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施； 查文件： 1.符合性评价报告、记录； 2.不符合项整改记录。 1.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分； 2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。 50 2 48 2.4 本项小计： 100 12 88 4.4 2 机构和职（100） 2.1方针 目标(20) 1.主要负责人组织制定符合本加油站实际的、文件化的安全生产方针； 2.主要负责人组织制定符合加油站实际的、文件化的年度安全生产目标。 查文件： 安全生产方针，年度安全生产目标。 1.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分； 未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。 10 1.签订安全目标责任书； 2.定期考核目标完成情况。 查文件； 询问； 现场检查。 1.每缺一个安全目标责任书扣2分； 2.未定期考核，扣4分； 未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。 10 2 8 2.2负责人（20） 1.明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人，履行安全生产法规定的职责； 2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。 查看文件。 有关人员不清楚谁是第一责任人，1人次扣1分。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。 10 加油站主要负责人要制定安全标准化实施方案，明确实施时间、计划，制定安全文化建设方案 查看文件。 1、查加油站安全标准化实施方案。 1.安全标准化实施方案内容，一项不符合扣2分。 3 安全承诺的内容应明确、公开、文件化。 查主要负责人安全承诺书。 1.主要负责人未作出安全承诺，扣3分。 3 主要负责人定期组织召开会议，解决安全管理问题。 查看会议纪要。 1.主要负责人未定期召开会议或听取汇报，扣4分； 2.未形成会议记录或纪要，扣2分； 3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。 主要负责人未定期召开会议或听取汇报 4 2.3职责 （30） 明确主要负责人、管理人员、从业人员的安全职责，做到“一岗一责”。 包括: （1）、加油站长安全责任制， （2）、安全管理人员安全责任制； （3）、班长（计量卸油员）责任制； （4）、加油员安全责任制； （5）、开票收款员安全责任制 查文件：查看安全生产责任制。 询问： 1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责， 2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。 1.未建立健全主要负责人、从业人员的安全职责，每缺一岗位扣5分； 2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。 1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。 人员的安全职责对其安全职责不清楚 20 1.建立安全责任考核机制； 2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。 查考核、奖惩记录。 1.未建立安全责任考核机制扣10分； 2.未按考核制度对从