FTX-WI755-01仓库作业指导书.doc

厦门怡川制衣有限公司 文件名称 仓库作业指导书 文件状态 第A版 第0次修改 文件编号 WI755-01 文件页码 1/5 文件制订、修改记录 日 期 修订页码 版次 申请单号 制订（修改）重点记录 生效日期 2007-10-5 A 首次发布 2007/10/18 批 准 审 核 制 订 日 期 日 期 日 期 厦门怡川制衣有限公司 文件名称 仓库作业指导书 文件状态 第A版 第0次修改 文件编号 WI755-01 文件页码 2/5 1.目 的： 加强库房管理,规范库房作业标准，减少物料流失及混乱,力求帐帐、帐实、帐卡一致，便于财务核对及现场作业，保证生产顺利进行 2.适用范围： 本公司原料库房、成品库房。 3.作业程序 3.1原材料的入库 3.1.1 仓管人员根据《备料单》、《采购合同》的项目对交送的实际交货数量进行核对，签收供货厂商的《送货单》，签收后的《送货单》供需双方各存一份。 3.1.2 签收后的原材料存于待检区，由质检部进料检验员进行检测，检测过程中应划分出合格品区、待检区和隔离区，严格控制原材料和零件的漏检与误检。 3.1.3 检测后的原材料应明确标示其状态，合格品予以标识并入库，保存于合格品区；待判定品予以标识，并存放于待检区；不合格品应挂上不合格标签并移往隔离区由质检部、生产部会同采购部处理。 3.1.4隔离保存的物资未经质检部权限人员许可，仓管人员不得转移或使用。 3.1.5检测完毕后，仓管人员根据《送货单》及《进料检验报告》清点各种状态下物料的数量，确认无误后填写《进仓单》、《帐册》，生效后的《送货单》与《进仓单》一同交采购部。《进仓单》仓库保存一联。 3.1.6 个人接收物品应于物资入库后，将《送货单》或相关单据送至仓库知会入库物资的名称、数量。 3.1.7非相关工作人员严禁进入库房，工作人员办完事后不准在库房逗留，以确保原材料的数量与质量。 3.2检测合格物资的储存、防护 3.2.1经检测合格的物资以包装方式为单位全部贴上醒目标签,标签上标明品名、规厦门怡川制衣有限公司 文件名称 仓库作业指导书 文件状态 第A版 第0次修改 文件编号 WI755-01 文件页码 3/5 格、颜色、单位、数量、入库日期、供货厂商，然后按类别、规格、颜色、批号等划分区域，按库、架、位、编号有序存放， 存放时标签一律朝外，储存后定期检查，防止混料现象。 3.2.2有特殊储存要求的原材料和零件，如：易燃、易爆、剧毒和稀贵原料应分库或隔离储存，并在本区域标识“严禁烟火”、“避免高温”、“有毒”等字样。 3.2.3确保物资的良好储存环境，做好库房通风、透气、低温、干燥等环境的要求（特殊原料，特殊要求），及时整理、整顿、清扫、清洁、保持干净、整齐、规范。 3.2.4定期(半年度)盘点,填写《盘点表》，《盘点表》由财务处统一印发，力求帐册与实物一致。 3.2.5定期检查，清理并隔离变质、过期失效的物资，若有发现变质、过期失效的不合格物资，应对该批或同等储存条件下的物资进行全面检查，经质检部确认不合格之物料，应填写《不合格品处理单》，经评审须报废之物资，予以报废 3.2.6 原材料的防护：原材料仓库应配置灭火器材，禁止将各种面料及易受潮之辅料等直接放在地上（所有面料必须上货架），原材料仓库必须定期地清扫、除虫，应禁止将各种面料放在阳光直射的地方，仓管员必须依据《产品标识与可追溯性控制程序》的要求，对各类原辅材料进行标识，防止混淆和误用。 3.2.7 成品的防护：成品仓管员负责对成品仓库实施有效防护；成品库应做到防火、严禁在成品库吸烟；应定期检修成品库的存储条件，做到防雨；应定期对成品库进行卫生检查，做到防虫柱；应确保各类成品服装标识清楚。 3.3物资的出库 3.3.1所有物料的领用必须有领料员凭《生产通知单》、《领料单》领出，未开领料单者，仓管人员一律不予发料 3.3.2仓管人员先仔细检查领料员的《领料单》是否填写完整且无误，审批手续是否 厦门怡川制衣有限公司 文件名称 仓库作业指导书 文件状态 第A版 第0次修改 文件编号 WI755-01 文件页码 4/5 完整，由发料员监控本订单的领料量，非订单领料注明领料原因及用途。 3.3.3仓管人员根据领料员的有效《领料单》分发相符的合格物资，由仓管员签名负责，出库完毕后的《领料单》由仓管员、领料员、财务各执一联。 3.3.4仓管员根据《领料单》填写《帐册