免费网上申报软件使用指南.doc

免费网上申报软件 使用指南（增值税部分） 镇江市国家税务局 2011年6月 目 录 （一）网上申报用户登录流程······································· 3 （二）输入所属期并申报初始化····································· 4 （三）填写与保存相关申报资料····································· 6 1、增值税一般纳税人的增值税相关申报表·························7 （1）填写与保存申报资料流程···································7 （2）查看并修改增值税抵扣明细表································8 （3）出口退税报表上报（出口企业） ······························11 （4）“自动生成”增值税纳税申报表······························12 （5）对自动生成的报表进行修改和检查 ·························13 （6）填写固定资产进项税额抵扣情况表···························15 2、小规模纳税人企业的增值税相关申报表·························15 （1）填写与保存申报资料流程···································15 （2）“手工填写”增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）············15 3、财务报表····················································16 （1）填写与保存财务报表流程···································16 （2）资产负债表··············································16 （3）利润表···················································18 （四）向税务机关申报·············································19 （五）打印申报表及财务报表······································19 （一）网上申报用户登录流程 1、用户登录 纳税人点击打开Internet Explorer输入网址86:7001/newtax/，看到以下页面： 输入用户名、密码、验证码（输入验证码时注意字母区分大小写），点击登录后出现如下界面说明登录成功： 2、纳税人权限管理 登录以后，进入“纳税人权限管理界面”，出现如下界面，纳税人可输入其他用户ID委托他人代理申报。（供纳税人选择使用） 3、修改密码 登录以后，如需要修改密码，请进入“修改用户信息”界面，如下图。（初次使用的用户，建议立即修改密码，确保安全性。） （二）输入所属期并申报初始化 若纳税人首次使用网上办税厅，点击“我要申报”按钮后，出现如下图界面： 请认真阅读《江苏省国家税务局网上办税厅使用协议》，如不接受协议内容，可选择“我不接受”，放弃使用本申报软件。 如果同意协议内容，请选择“我接受”，点击确认，进入所属期选择页面： 网上申报左边菜单有五个功能。“更换所属时期”指在其他界面时可更换所属时期，“网上申报说明”是对网上申报的简要说明。“常见问题解答”是对常见问题的解答。“退出网上申报”是退出网上申报。 在右边填写正确的所属期年份和月份（如果是企业所得税季度申报，按季度在月份栏输入3、6、9、12；企业所得税年度申报，月份输13），按“确定”按钮继续。进入纳税申报时，若本所属时期为第一次进入，系统将自动进行本申报期的初始化工作。初始化会根据税务机关对的您应申报报表的鉴定来生成你应申报报表，显示该所属期的申报初始化结果。如下图。（正常情况下无需修改所属期，系统默认为当前申报所属期，直接点确定即可。） （小规模纳税人） （一般纳税人） 在初始化时，如果出现“你的电子申报方式鉴定错误，请联系税务局”或者“你的企业没有做应申报表鉴定，请联系税务局。”或“你的企业没有做电子申报方式鉴定，请联系税务局”时，您可以打电话与本单位所属国税机关进行联系。 （三）填写与保存相关申报资料 1、增值税一般纳税人的增值税相关申报表 （1）填写与保存申报资料流程 （（申报初始化导入数据→查看并修改增值税抵扣明细表（012）→出口企业导转上