安全标准化评估整改计划(全面).doc

山西华鑫煤焦化实业有限公司 安全标准化考评整改计划 要 素 考评不符合内容 整改措施 负责人 计划完成时间 1负责人与职责 1、未按规定配备注册安全工程师； 2、安全生产责任书签订不规范； 3、未见安全生产费用提取台账； 人事部招聘注册安全工程师，公司安排人员培训备考。 按规范签订安全生产责任书 建立安全生产费用提取台账。 段志斌 2风险管理 1、危害分析评价内容多项不符合； 2、应加强各级管理人员参加风险评价； 3、风险控制措施遗漏多项； 4、应加强从业人员对危险因素的培训； 完善危害分析评价内容； 加强各级管理人员参加风险评价； 风险控制措施补充完善； 加强从业人员对危险因素的培训； 韩爱玉 3法律法规与 管理制度 1、安全生产法律法规、标准未及时更新； 2、未见安全生产法律、法规、标准及其他要求宣传培训记录； 3、未定期对规章制度和操作规程进行评审和修订。 重新审核，对过期的安全生产法律法规、标准全部更新； 各部门安排安全生产法律、法规、标准及其他要求培训并记录； 每年定期进行一次评审和修订。 乔建斌 4培训教育 1、未见安全生产活动计划； 2、未见管理部门和班组安全活动记录； 3、未见管理人员对安全活动检查记录； 各部门制定安全生产活动计划表； 管理部门和班组对安全活动进行记录； 管理人员对安全活动检查进行记录； 韩爱玉 5生产设施 1、安全设施台账应补充安全阀、压力表； 2、部分设备维修未编入设备检维修计划； 3、未见监视和测量设备台账； 4、特种设备台账和档案不全；未见特种设备每月一次检查记录； 5、未编制整改设施的开停车方案； 6、联系人到部分联系点的活动记录不全； 7、关键装置、重点部位部分档案不全； 8、应进一步完善年度检维修计划； 安全设施台账补充完整； 检维修计划中设备要补充完整； 建立监视和测量设备台账； 整；对特种设备每月进行一次检查并记录。 制绒要编制烘干/筛毛整改设施的开停车方案； 联系人要到每个联系点进行活动并记录； 完善关键装置、重点部位的台账； 8. 完善年度检维修计划中；计划要符合“五定”要求。 段志斌 6作业安全 1、部分作业证不够规范； 2、危化品仓库标志不规范； 3、部分产生严重职业危害作业岗位职业危害警示标识不全； 4、动火作业场所危险有害因素识别不全； 作业证完善规范； 完善危化品仓库标志； 增设产生严重职业危害作业岗位职业危害警示标识； 动火单上补充完整有害因素； 段志斌 7产品安全与危害告知 1、现场危化品标识牌内容过于简单； 1.完善危化品标识牌内容； 乔建斌 8职业危害 1、卫生档案和从业人员健康监护档案不全； 2、未见防护急救器具专柜内物品定期检查记录； 3、未见职业危害因素检测管理制度； 4、未见对职工进行个体防护用品进行佩戴、使用教育培训记录 5、作业现场未配备防护器具专柜； 1. 完善卫生档案和从业人员健康监护档案； 2 完善防护急救器具专柜内物品定期检查记录 3制定职业危害因素检测管理制度 4加强对职工进行个体防护用品佩戴、使用培训。 5在作业现场配备防护器具专柜。 韩爱玉 9事故与应急 1、应结合本企业实际情况，按AQ/T9002导则补充修订综合应急救援预案； 2、应按当地安监部门的部署做好应急救援预案的评审和备案。 1. 按AQ/T9002导则补充修订综合应急救援预案 2．按当地安监部门的部署做好应急救援预案的评审和备案。 乔建斌 10检查与自评 1、应完善档案统计上报制度； 2、应建立季节性、节假日安全检查表、建立公司级安全检查表； 3、应进一步完善“检查表”的企业化统一编号管理； 4、应加强检查与责任制挂钩的文件工作； 5、整改后公司级应加强复查程序； 6、应进一步完善自评提出的改进计划和措施。 完善档案上报制度； 建立季节性、节假日安全检查表、建立公司级安全检查表 完善“检查表”的企业化统一编号管理； 加强检查与责任制挂钩的文件工作； 加强整改后公司级复查程序； 完善自评提出的改进计划和措施。 乔建斌、段志斌、韩爱玉 11、岗位达标 未进行专业达标和岗位达标活动 未见密封点台账和消漏台账 未对整改情况定期检查复查 制定岗位达标 建立密封点台账和消漏台账 对整改情况定期检查复查，并做好记录。 乔建斌、段志斌、韩爱玉 1