YH-QP-16-12 A0 MRB评审控制程序.doc

文件发放范围 副本发放单位： □董事长 □总经理 □副总经理 □管理者代表 □财务部 ■采购部 ■业务部 ■人事部 ■模具工厂 □模具生产部 □模具工程部 ■压铸工厂 □压铸生产部 □压铸工程部 □压铸项目部 ■品质部 □文控体系办 本副本编号（文控中心分发副本时填写）： 正本保存单位：文控中心 文件发行/修订履历 版本号 日 期 内 容 A0 2015-3-5 首次发行 制作/日期：___________________ 审核/日期：___________________ 批准/日期：___________________ 归档确认/日期：________________ 归档人/日期：_________________ 如果“受控文件”章不是红色的，那么此文件未经DCC受控管制，为无效文件 章节号 内 容 页 次 1 目的 2 2 适用范围 2 3 参考文件 2 4 2 5 职责 2-3 6 程序 3-4 7 附件 目的 对不符合规格、呆滞产品的处理，进行鉴审以评估其适当性并据以决定处理方案。 适用范围 原物料、半成品、成品、呆滞料、退货之物料鉴审作业。 定义 无 相关文件 《不合格品管理控制程序》 YH-QP-16-09 《质量记录控制程序》 YH-QP-16-02 职责 物料鉴审申请单位： 申请单位 申请物料鉴审 原物料 半成品 成品 呆滞料 退货 PMC 采购 V 经营部 V V V V 生产部 V V V PMC 仓管 V V 物料鉴审审查、会签单位 审查/会签 单位 物料鉴审 原物料 半成品 成品 呆滞料 退货 经营部 V V V V V 生产部 V V PMC部 V V V V V 品质部 V V V V V 工程部 V V V V V 总经理或授权人员：MRB小组物料鉴审意见有争议时，由总经理或授权人员做最终核准. 品质：物料鉴审之标示、记录。 工作程序 特采 特采原则：若物料鉴审为特采时,提出单位及审核人员均须考虑、评估下列原则后做出特采的决定； 特采的原物料或产品对于安全性、公害性及重要机能不得有危害，且不致有售后抱怨之顾虑； 对于一般功能、商品价值之影响相当微小； 如合约上有规定时，产品特采需经客户同意。 物料鉴审 物料鉴审申请单位：依5.1物料鉴审申请单位的权责人员,开出【不合格物料鉴审单】填写异常内容、申请理由与申请数量并经主管做初步审核后提出申请。 会签、审查相关单位：依5.2物料鉴审审查、会签单位由权责人员进行会签、审核及提出有关的处理意见，各单位的内容为，但不限于： 若审核单位为提出申请单位时,则不再提出会签、审核意见。 品质部门对鉴审产品的使用前、中、后，提出再处理、修理或制程条件变更的意见，并提供加工处理方案、作业指导书等相关资料。 经营部 针对客户的反映，提出处理意见，尤其在合约中有要求时，对不合格品之建议使用或修理，应向客户或其代表报告请求特准。 对仓库的呆滞品提出处理意见。 客户退货时，根据客户的讯息提出处理意见。 生产部：提出产品在生产制造过程的不利影响，及产品处理的意见。 PMC部：负责确认物料采购，周期，并知会给供应商，并跟进物料的处理。 品质部：对各单位的处置意见，补充品质上的考虑，以去除产品在后续使用过程的潜伏影响。 核准 【不合格物料鉴审单】经各单位审查，会签后， 若意见统一时,无须呈总经理批示。 若有争议时,由总经理或授权人做最后批示。 若客户在合约中有要求或经营部业务在审查期间认为需客户核准时，须由经营部业务取得客户同意后方可成立，业务应在客户意见栏内注记客户意见。 经确认核可的【不合格物料鉴审单】，由申请单位交品质部将【不合格物料鉴审单】登记于【物料鉴审记录表】交检验人员，办理后续之标识和记录作业。 标识及记录 产品决定特采或紧急放行时,除出货成品外由检验人员在产品上贴【特采标识单】标签并勾选特采或紧急放行及注记【不合格物料鉴审单】号码。 出货成品不贴【特采标识单】，但客户有指定标示方法规定时，依客户指示标示。 检验人员应在相应的检验记录中记录此一物料鉴审判定及【不合格物料鉴审单】编号。 记录保存：【不合格物料鉴审单】及【物料鉴审记录表】由品质部保存,具体依《质量记录控制程序》为准。 应用表单 【不合格物料鉴审单】 YH-FM-16-037 【物料鉴审记录表】 YH-FM-16-038 文件名称： MRB评审控制程序 文件编号： YH-QP-16-12 文件属性： 版本号： A0 页 次： 2 / 4