SQP-7418采购过程管理程序A9(有修改).doc

文 件 履 历 表 修改号 内 容 参考 变更章节及内容 制定 生 效 日 期 0 第一次分发 2003-4-1 1 第二次分发 《文件更改申请单》之修改内容 2004-6-28 2 第三次分发 《文件更改申请单》之修改内容 2005-10-14 3 第四次分发 《文件更改申请单》之修改内容 2007-3-28 4 第五次分发 《文件更改申请单》之修改内容 2008-2-2 5 第六次分发 《文件更改申请单》之修改内容 2008-2-22 6 第七次分发 增加流程图，修改1、5.2.3、5.4.2 2009-4-27 7 第八次分发 增加 5.7.6、5.9 2009-6-1 8 第九次分发 ISO/TS16949:2002版转2009版 2009-9-1 9 第十次分发 增加AS9100C:2009要求 2011-9-1 分发部分 工程部 原本 总经理室 副本 生产部 副本 品管部 副本 业务部 副本 采购部 副本 行政部 副本 财务部 副本 份数 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 1份 项 目 职 位 签 名 日 期 编 制 采购部主管 申定田 2011-9-1 审 核 管理者代表 批 准 总 经 理 目的：对于采购过程及对供方进行管理, 以期在买卖双方维持良好关系下, 长期确保所需要原物料等, 以合理价格且适时、适质、适量提供本企业所需, 以达成生产目标。 范围：为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、零组件、外购件及外协件、机器设备, 包括服务采购，如：委外加工、委外检验和试验、仪器校正等之采购均适用。 权责 3.1采购部负责对物料的采购、采购信息的传达及采购文件的保存； 3.2工程部负责提供图纸及相关技术要求和质量保证条件； 3.3 生产部： 3.3.1PMC负责制定相关物料需求计划和外发加工计划； 3.3.2维修负责所有设备的验收保养及需外协信息的传达； 3.4财务部负责回厂物料的接收，核对单据内容与实际相符及通知相关部门检验； 3.5品管部负责对采购回厂的物料 免检物料除外 进行质量检验； 3.7本程序由采购部负责制订、维护，相关单位配合执行。 定义 4.1物料:原材料、包装物料、辅助材料； 4.2服务:机械设备安装、加工、维修、仪器校准、售后服务。 程序 5.1需求 服务 信息：需求物料部门填写清楚的《购料申请单》或《设备购置申请单》呈相关权责人确认后交采购部； 5.1.1工程部根据《样品指示单》制作样品需要进行相关材料申购及对制作模具、夹具需要的物料和辅料进行申购； 5.1.2生产部PMC根据《生产指示单》、BOM单及库存情况对订单原材料、包装物料进行申购，根据生产需要对生产设备采用《设备购置申请单》办理相关手续； 5.1.3财务部根据《常用物料清单》对清单上的物料根据最低库存标准和发放计划进行申购； 5.1.4品管部根据需要对检具、量具进行申购，填写《购料申请单》； 5.1.5工程技术部根据生产计划负责生产、打样所需刀具的申购； 5.1.6行政部根据厂内发展要求对办公设施和行政福利用品进行申购； 5.1.7生产部维修技工根据日常维护需要申购相关用品； 5.1.8所有需外包或委外加工之产品，由生产部PMC提出申请； 5.1.9各部门需维修/检测的机械/测量设备，具体参照《基础设施管理程序》和《检测室管理程序》执行； 5.2物料需求时间 采购前置时间为相关权责主管核准日至需求之日的时间 : 5.2.1原材料/辅助材料（包括检具/量具/刀具）的要求回厂时间不能早于上机或上线前15天，如果分批排产同样也需分批回厂； 5.2.2包装材料的要求回厂时间不能早于包装工序开始前5天或包装出货前15天包装材料需按产品交期批量回厂和按产品交货期分批量的发放； 5.2.3 除压铸、注塑、砂铸、外购半成品等零 坯 件外，其他所有原材料回厂日期以PMC部上料计划为准，PMC部根据采购员回复交货时间结合生产计划发出上料计划，原材料实际到厂时间与PMC计划时间不超过一周（汽车产品以申购需求日期为准）5.5.4 采购员与供应商保持充分沟通确保供应商对每份订单要求都清楚明确，当无法用文字描述时可采用附样的方式以确保信息正确； 5.5.5 与供应商签订的技术协议，质量要求等作为采购信息内容或依据； 5.5.6 《采购单》如需更改应重新批核及确认旧单作废，更改后的《采购单》需注明更改内容及通知供应商。 5.5.7航空航天工业质量管理体系涉及的原材料的定购单还应满足: 应在采购单上注明是用于航空的物料,同时如客户有相关特殊信息,应在采购订购单上进行传递,； 5.6收货/发货： 5.6.1 财务部仓库负责所有物料收发，收发货时必须严格核对