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关键绩效指标法 Key Performance Indicator，KPI Departmental budgets） 营销部： KPI 关键绩效指标 细化描述 奖励分配1.5万 完成1000万元销售目标 70% 完成全年营销活动的策划、组织、实施 开门红、315、五一、店庆、国庆、元旦 10% 完成灯饰销售目标 185万 10% 进店人数全年2000人 10% 费用预算 费用名称 上年统计 指标 备注 营销费 70083 80000 （销售额的0.8%）含宣传片、宣传册、VIP会员卡30000元，客户礼品、电视台广告、场租费 装修公司广告费 180000.6%） 公关接待费 　 1200 200 \本\笔\损耗\文件夹等 特殊费用 　 500 全年预计费用支出合计 81900+18000 关键绩效指标法 Key Performance Indicator，KPI Departmental budgets） 人力行政部： KPI 关键绩效指标 细化描述 奖励分配1万 保证人力资源供应 60% 离职率30% （用工总数—剩下人数）/用工总数 10% 老员工离职率7% 工作半年以上算老员工，现共有22人。 剩余老员工/22 20% 新员工离职率23% （新员工总数—剩余新员工）/新员工总数 10% 费用预算 费用名称 上年统计 修正后 指标 备注 办公费 81726.6 　 19000 工资 474396.8 　 661240 10万 对外接待费 19894 　 4800 23430.2 　 厨艺比拼、家长会、年终团圆、聚会 差旅费 22319.5 14270 5600 6部3600总副2000 职工福利 17162.34 　 五险一金过节宿舍诚信屋 奖励基金 10000 销售额的3.25% 电话费 8806 　 2600 座机电话号码 1000 关键绩效指标法 Key Performance Indicator，KPI Departmental budgets） 采供部： KPI 关键绩效指标 细化指标 奖励分配1.5万 保障各专区产品样品的丰富性 商品样品不断增多，争取做到琳琅满目，样板间、展台、展板无空缺。 30% 保障高中低档产品线的合理占比 各专区高档产品占20%，中档产品占60%，低档产品占20%。 30% 保障准时到货 到货率99%以上 40% 厂商政策争取 降低采购成本，厂家返点支持、赠品支持、技术支持、培训支持、其它好处。 5%的返点 费用预算 费用名称 上年统计 指标 备注 差旅费 　 9000 接待费 　 6000 物流费 178668 办公费 　 400 \本\笔\损耗\文件夹等 特殊费用 　 500 全年预计费用支出合计 15900 关键绩效指标法 Key Performance Indicator，KPI Departmental budgets） 商场部： KPI 关键绩效指标 细化指标 奖励分配2万 完成1000万元销售目标 主材 50% 工作流程固化规范 建立安装验收程序 建立工人安装状态信息 执行24小时内收款制 销售单、退货单按规定传输 仓库管理进出库、帐目清楚 无故拖延安装或送货率为0 40% 人员稳定 商场部离职率在30%以下 10% 费用预算 费用名称 上年统计 修正后 指标 备注 水费 6961.9 　 6613 5% 电费 51333.88 　 全年按355天算，民用184度/天（65437度/年），工业61度/天（21960度/年）下降10% 油费 11166 　 总销售额的0.23% 车维护维修费 9984 6800 15000 总销售额的0.15% 含年检、洗车、罚款 材料费 29088.5 　 自营销售额的0.28% 安装费 59319.5 　 自营销售额的1.6% 劳务费 29155 　 自营销售额的0.94% 公关接待费 3600 1600/接待客户500/商场饮料小吃等1500 房租 792000 3300*20元，减了C区的 办公费 34462 　 2400 \笔记本\笔\打印机损耗\文件夹等 电话费 8806 　 7584 座机电话号码 座机电话号码 座机电话号码 店庆手机每月交话费 特殊费用 1000 　全年预计费用支出合计 1128948 键绩效指标法 Key Performance Indicator，KPI Departmental budgets） 装修部： KPI 关键绩效指标 细化指标 奖励分配1.2万 完成360万元销售任务 不含主材 50% 塑立现场施工管理的标杆 严格执行六大工