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人力资源管理程序 QG/XC（CX）-01-2003 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 3.质保科负责人力资源的管理和制定年度培训计划。 3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。 3.3厂长决定人力资源的提供批准年度培训计划。 4 程序 4.1培训、意识和能力 4.1.1应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，对新员工、转岗员工、特殊工作人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 4.1.2培训对象及内容 A 新员工的培训 基础教育：包括员工纪律、质量方针和质量目标、质量意识、安全、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训，由质保科负责进行。 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设施的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，采用培训、笔试、以老带新的方式进行考核，合格者方可上岗，由质保科组织进行。 B 在岗员工的培训 每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训或考试，由质保科组织进行。 C 特殊工作人员培训 对检验员、电工、驾驶员等要进行专业知识的培训，培训合格后持证上岗； 质量管理体系内审员应由质量认证咨询/相识的培训机构培训、考核，合格后持证上岗。 4.1.3通过教育和培训，使员工意识到： 满足顾客和法律法规要求的重要性，违反这些要求所造成的后果； 自己从事的活动与公司发展的相关性； 鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。 4.2质保科负责建立、保存“员工教育培训档案”质保负责人负责培训有效性评价。 4.3培训计划及实施 4.3.1每年年初由质保科根据各部门提出的需求制定“年度培训计划表”（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），厂长审批后实施。 4.3.2每年培训应填写“培训记录表”记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核情况等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交质保科存档。 5 相关文件 5.1相关的法律法规 5.2质量管理体系文件 6 记录 6.1 QR-01-01 培训需求表 6.2 QR-01-02 年度培训计划 6.3 QR-01-03 职工培训台帐 6.3 QR-01-04 培训考勤表 6.3 QR-01-05 职工培训考试成绩登记表  设备设施管理程序 QG/ XC（CX）-02-2003 1 目的 确定并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，确定并管理为实施产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 范围 适用于实现产品符合性所需的设施，如工作场所、过程设备、支持性服务设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1生技科负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行管理控制。 3.2其他各部门协助生技科对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行管理控制。 4 程序 4.1生技设施的确定、提供 4.1.1厂为实现产品符合性活动所需的设施包括；工作场所（车间、办公场所等）、过程设备、支持性服务（水、电供应）、运输、通讯设施等。 4.1.2设施的提供 生技科负责建立“设施登记台帐”，注明设施名称、型号规格、放置地点、使用部门等内容，作为本厂设施档案。 根据生产发展的需要增购或自制的生产设施时，由使用部门提出申请，经厂长批准后，由供销科负责采购或生技科组织加工制造。 4.2设施的验收 采购或自制完成的设备，生技科组织使用部门进行安装调试，满足要求后，填写“设施验收记录表”，低值易耗品的工具由使用部门自行验收，生技科对设施进行编号，并在“登记台帐表”上登记。 验收不合格的外购设施，由质保科与供方协商解决，并在“设施验收记录表”上记录处理结果。 4.3设施的使用、维护和保养 4.3.1根据生产需要由生技科组织编写设施的操作规程，发放给使用部门，对于精密装置或关键过程所用的设施要有操作规程，相关操作人员应由质保科负责组织培训，考核合格后上岗。 生技科制定保养项目：调换机油、轴承、皮带。频次：三个月一次。各岗位负责人负责检查执行，生技科每季进行监督检查。 日常生产中对设施的维修情况应填写“设施故障请修单”，检修中的设施应作标识，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收后方可使用。 4.4生产设施的管理 4.4.1对于暂时不用的生产设施由使用部门提出封存，由生技科审批后进行封存，如要对封存设施启用时也由使用部门提出，由生技科审批后启用，都要填写“设施封存、启用、报废申请单”。 4.4.2生技科每年根据设施的现状制定“年度维护保养计划”并组织进行维护保养工作，填写“设备维护保养记录表”。 4.4.3设施的