食品安全小组审要点.doc

5.4 7.3.2 6.2 5.6.2 7.2 7.3.1/预备步骤总则 7.3.3 7.3.5.1 7.3.5.2 7.4 基本情况 食品安全小组 培训和教育 内部沟通 前提方案 是否进行了预备步骤工作的准备 产品特性 流程图 b.原料、辅料和服务；\ e.清洁和卫生计划\... i.与食品安全危害和控制措施有关的知识\ j.公司遵守的顾客、行业和其他要求\ l.表明与产品有关的健康危害的抱怨等13项内部沟通的内容.明确 沟通的方式为会议\文件\通过发放内部刊物\黑板报等方式进行. 提供 R-PD-26-01. 建立体系以来,HACCP小组进行了危险评价工作\设置CCP\等相关工作的沟通.通过电话通过,会议讨论的方式. 食品安全小组批准的证据。应了解批准方式的适宜性、有效性。 针对GMP，查阅组织的培训情况。 提供了 YS-BG-02-2008 提供 提供 YS-SJ-01 提供 YS-SJ-07 提供 YS-SJ-09 提供 YS-SJ-10 提供 YS-SJ-10 提供 YS-SJ-10 提供 YS-SJ-10 提供 彩箱颐生茵陈 人像 酒包装作业指导书 YS-SJ-10 等相关前提方案. 由HACCP小组进行评审,验证 提供 R-PD-23-01 明确OPRP 验证的目的\验证人员\验证方法\验证频率产\验证时间\验证结论 08.08.29 由HACCP小组进行.验证结论:合格. 编制 明确危害分析方法 是否对原辅料、包装材料、与产品接触的材料全部进行了描述？ 查“原料描述表”对有关原料进行了描述。针对一阶段问题食品接触的材料没有实施描述,已进行整改, 提供 2 终产品特性 查“产品描述”对三个产品均进行了描述。 在“产品描述”中识别了预期用途和相应的消费群体,进行了化学性\生物性\物理性\配制辅料的组成\产品等相关方面的描述. 识别了非预期的作用：如过度饮酒等情况 目前尚未发生需要进行更新情况 核实食品安全小组应通过现场验证流程图准确性。7.8 7.8 8.4.2 确认 验证的策划 验证的实施 单项验证结果的评价 查阅食品安全小组对确认过程的策划，包括确认方法和确认频次； 提供 针对HACCP计划以及控制措施及其组合确认说明,对生产流程图、车间平面图等情况\ HACCP小组成员情况\危害分析和预防措施的情况\确定关键控制点情况\确定关键限值的情况\确定监控措施的情况\纠偏措施的情况\验证措施情况\记录和文件情况进行确认. 确认结论: 策划明确规定的有关控制措施以及相应的措施组合基本有效，能够比较有效控制所识别出来的食品安全危害。 提供 R-PD-23-02 2 针对操作性前提方案 OPRP 确认记录表进行确认 提供08.8.29 由HACCP小组进行首次确认,针对白酒\黄酒\露酒 记录了针对OPRP\水的安全性\食品接触面的清洁\手的洁清\防止交叉污染\人员的健康卫生\防虫防鼠\有害物质的控制\环境卫生等方面进行确认.结论:符合 总结论: OPRP能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平. 3 HACCP计划确认记录表P-PD-23-03 针对白酒\黄酒\露酒的HACCP计划.2008.6.29进行首次确认. 主要确认内容:实施危害分析预备步骤\危害分析\HACCP计划 CCP确认\CL值确定 等方面进行. 总结论:haccp计划能使相应的食品安全危害达到预期的控制水平 查阅验证的策划结果，其中，验证的对象是否包括以下内容： □ GMP □ 操作性前提方案的有效性 □ HACCP计划的有效性 □ 危害分析的输入持续更新 □ 食品安全危害是否在确定的可接受水平之内 □ 流程图的准确性 查阅组织所策划的验证活动的目的、方法、频次和职责。具体见体系文件： 文件名： YS-PD-23-2008 页码： 2 对上述各项要求进行验证。 提供 R-PD-23-01,明确对HACCP计划\OPRP\危害分析\CCP\CL\产品检测\GMP的验证目的\人员\方法\频次\时间\结论. 若验证策划的输出没有形成文件，请记录验证策划的结果： （审核时应引导组织：验证的频率取决于所应用的控制措施效果的不确定程度，以及监视程序检测失控的能力。因此，该频率取决于与确认结果和控制措施作用有关的不确定性（例如过程变化）。例如，当确认证实控制措施达到的危害控制明显高于满足可接受水平的最低要求时，控制措施的有效性验证可以减少或完全不需要） 查阅食品安全小组获得验证结果的证据。 （若由食品安全小组实施的验证，请查阅验证的实施） 在程序文件: YS-PD-23-2008 明确策划验证内容\验证方法\验证频次. 提供 R-PD-23-04 记录了08.8.29由HACCP小组进行.项目:危害分析输入的更新\关键控制点\产品