5仓库盘点纲要与处理原则.doc

仓库盘点要求与处理原则 因仓库按库位进行管理，仓库责任到主管，分管库位责任到人，对仓库盘点工作作如下安排： 参与盘点部门： 财务部、采购部、配送部、销售三大部（由销售三部牵头协调）、办公室，各部门依此顺序从周一到周五分别抽盘仓库三类商品：即猪、鸡、鸭及其它各1-2个单品，《盘点记录表》附后。 督查部门： 由品管部对参与盘点的部门进行监督检查，各部门将《盘点记录表》交品管部审核，签名后交财务部分管库存帐的财务人员存档。品管部也可直接参与抽盘工作。 盘点具体要求： 抽查须体现A、B、C商品分类原则，重点抽查A类商品即库存量大、商品价值高的单品，或相关部门认为需要盘点的商品。 抽盘前先查明帐面库存数总数及各库位分别存放数 在抽盘表上记上品名全称：品牌＋规格＋名称 盘点数据记录按“件重规格×件数＋另一记录”加以记录，不要直接记录重量（计量单位以销售计价单位为准）。 不同规格要分开记帐，规格包含加工规格和包装规格。 盘点人员应注意生产日期的查核，对无标识的由品管部提出整改措施。 盘点数由三方加以记录：盘点人、仓管员、审核人员。 《抽盘表》原件由财务部存档，仓储部留复印件备查。 月底对本月未抽查到的商品进行全面盘点 差异原因核查及处理： 当帐实不符时，查明差异原因：记帐错误、库位串位、品种串位、发生损溢 当发生记帐错误时，仓库保管员或开单记帐员必须查清错误发生误差数及发生错误原因并在《抽盘表》上加以说明，对责任人处以每一单品5元的罚款。责任不清由分管仓管员或主管完全承担。 当发生库位串位时，抽盘人必须对不同库位的同一单品作全面复查，然后按实际库位盘点数以《转库单》形式加以调帐，抽盘人在《转库单》上签名，同时对责任人处以每一单品5元的罚款。责任不清由分管仓管员或主管完全承担。 当发生品种串位时，抽盘人必须对串位的另一单品作全面复查，然后按实际盘点数以《品名转换单》形式加以调帐，抽盘人在《品名转换单》上签名，同时对责任人处以每一单品5元的罚款，同时赔偿货值损失。责任不清由分管仓管员或主管完全承担。 当出现损溢时填写《损溢单》，抽盘人在《损溢单》上签名，由分管副总审核后交财务、仓库、电脑数据录入员据此调整库存数据；并由财务根据成本价计算出损溢值，当场开出赔/奖单，赔、奖冲抵后，月底从工资或绩效中扣除，溢出时记录在册，不予发放，用于将来损耗补偿。同时对责任人处以每一单品5元的罚款，责任不清由分管仓管员或主管完全承担。 抽盘要求与督查： 各参与盘点部门必须按时按要求对仓库商品做好抽盘工作，由各部门经理具体负责落实，并承担相应责任，仓储部当班人员在没有收发任务时必须密切配合抽盘部门做好抽盘工作。确因特殊情况当日无法抽盘时必须事先向品管部申报，但必须在本周内补盘完备。 本周内已发生抽盘的商品不得再次抽盘，此项工作由仓库管理员负责鉴别。 督查部门有权对没有进行抽盘的相关部门处以10元/次罚款，由部门负责人承担。 仓储部考核： 从2006年8月份开始，仓储部的盘点准确率以日常抽盘情况与月底盘点情况汇总结果为准。 以上规定从2006-8-10开始执行。 上海勤强工贸发展有限公司 库存商品抽盘表 抽盘日期：2006年 月 日 星期 品名全称 （品牌＋规格＋名称） 帐面 库存数 存放 库位 合计 盘点数 实盘记录 （件重×件数+另） 生产 日期 1、 2、 3、 4、 5、 6、 其它异常情况： 误差原因及处理结果： 保管员： 抽盘人： 审核人： 第 1 页 共 4 页