电子政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法.ppt

*/44 (2)先进适用、不搞形象工程。一要满足各类先进技术的采用，但一定是适用的，绝不是越贵越好，也没有必要保障系统性能多少年不落后。具体采购时，把握采购时差的性价比。二要把握安排预算是为了实现政务业务的信息化，绝不为了信息化而信息化，决不搞形象工程。 (3)执行政策、规范管理。一要预算规模适度，切忌高估冒算。要钱难，花钱更难！二要严格执行预算编制、预算用款、招标投标和政府采购、合同管理、项目国库支付、信息资产管理等各项财务制度。 */44 2.项目预算编制结构。 明细表：主栏结构、宾栏结构： 主栏 宾栏 */44 2.项目预算编制结构。 （1）主栏结构： 一般包括：硬件、软件、集成、其他、预备费等。 预算占比结构：根据系统发展阶段不同各占比有所不同。 ——软件占项目总投资40%左右。 ——硬件占项目总投资近50%。 ——集成。计算基数为采购的硬件（不含工程）、系统软件和安全软件的预算总额，一般按5%左右计。 ——其他。总体按5%左右。其中，管理费按总投资1%左右;设计、监理、招标按国家相关规定计算;标准建设一般按5万元/项计算。 ——预备费。项目建议阶段按8%，可研阶段按5%，初步设计阶段按2%。 */44 2.项目预算编制结构。 （2）宾栏结构： 一般包括：应用部署、技术性能、参考品牌、估算单价、采购数量、估算合计等。 ——应用部署。各类软硬件部署的物理和逻辑位置。 ——技术性能。应按设计方案要求标清楚，直接影响参考品牌和估算单价。 ——参考品牌。同一性能指标产品的不同品牌尤其是国内外品牌，直接影响估算单价。 ——估算单价。在综合考虑企业媒体价、政府采购价、实际成交价、设计至采购时的性价比变化，确定估算单价。 */44 ——采购数量。根据设计方案和软硬件配置方案确定的各类产品的数量填写。注意事项：一是要符合实情，例如一人不能多台台式计算机。二是建成后依此考核信息资产情况。 ——估算合计。根据估算单价和采购数量计算得出。 总体注意事项： ——不能差钱。特别是核心内容的钱要算够。 ——不能不差钱。现在比较多的问题是钱算多了，剩钱是很难受的。 */44 ——运维预算编制 项目运维预算是系统有效运行的资金保障。 运维预算明细表结构：主栏结构、宾栏结构 */44 主栏结构。主要分两类：一是信息资产运维，二是系统服务运维。 信息资产运维：是指为保障进入运维期的采购、定制的各类信息资产的有效运行，需要进行维护、升级、更版所发生的费用。一般按照资产价值的5%左右计算，个别的有10%。也有按照信息资产的维保定额计算。以签订运维合同方式支付。 系统运维服务：是指为保障系统运行的数据资源、日常维护的有效运行，需要采用外包方式所发生的聘用费用。一般按照所需的人月、线路租用段的数量和相应的单价计算。 运维预算总额：一般为建设项目总投资的6%至8%。 */44 二、项目立项程序 （一）电子政务建设项目立项程序。 根据国家发改委《国家电子政务工程建设项目管理办法》（55号令）的规定，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案和投资概算3个步骤。各步骤的报告目录按照55号令附件《国家电子政务工程建设项目项目建议书编制要求》编写。 1.项目建议书。可自行组织编写。 2.可行性研究报告。需要委托或招标具有相应资质的专业机构编写 3.初步设计和投资概算。同可研报告。 */44 二、项目立项程序 （一）电子政务建设项目立项程序。 需要注意的问题： 1.注意搞好需求分析，明确建设目标、考核指标和建设内容。 2.注意需求分析、系统设计、软硬件配置和项目预算之间前后呼应的衔接关系。 3.注意3份报告之间的一致性，如有调整应当说明。 4.注意3份报告之间的时间衔接。报送审查项目建议书是组织可研编写，以此类推。 5.注意立项申报和同审批部门的沟通。 */44 （二）科技支撑计划项目立项程序。 根据科技部和财政部关于《国家科技支撑计划管理办法 》的规定： 项目类型。重点支持能源、资源、环境、农业、材料、制造业、交通运输、信息产业与现代服务业、人口与健康、城镇化与城市发展、公共安全及其他社会事业等领域的研发与应用示范。 立项程序： ——项目组织单位按照科技部相关要求，组织编制项目申报书，报送科技部审核列入科技支撑计划备选项目。 */44 ——科技部组织专家，对提出的备选项目建议进行综合咨询，确定立项项目、项目组织单位等，审批项目。 ——项目组织单位组织编写项目可研报告，提出项目具体目标、任务分解、项目实施运行机制等。并通过公开招标和定向委托的方式，将分解任务的课题落实承担单位。 ——项目可研报告通过科技部评审后，项目组织单位组织课题承担单位编制课题任务书和课题预算，报科技部审批。 ——科技部审批后，组织课题实施。 */44 有关项目管理的几个问题： （一）建立统一的项