DSALQR803-03不符合项分布表.docVIP

不符合项分布表 不符合项分布 部 门 体系要素 管 理 层 办 公 室 技 术 室 工 程 室 养 护 室 材 料 室 运 输 室 财 务 室 4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2管理手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5. 管理职责 5.1管理承诺 5.2管理体系的关注点 5.3管理方针 5.4策划 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入 5.6.3评审输出 6资源管理 6.1资源提供 6.2人力资源 6.2.1总则 6.2.2能力、意识和培训 6.3基础设施 6.4工作环境 7产品实现 7.1产品实现的策划 7.2与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 7.2.2与产品有关要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计和开发 7.4采购 不符合项分布表 不符合项分布 部 门 一体化 管理体系 管 理 层 办 公 室 技 术 室 工 程 室 养 护 室 材 料 室 运 输 室 财 务 室 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8测量、分析和改进 8.1总则 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 ISO9001（QMS）小计 4.1总要求 4.2环境方针 4.3.1环境因素 4.3.2目标和指标 4.3.4环境管理方案 4.4.1资源 作用 职责和权限 4.4.2能力 培训和意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运行控制 不符合项分布 部 门 一体化 管理体系 管 理 层 办 公 室 技 术 科 工 程 科 养 护 科 材 料 科 运 输 科 财 务 科 4.4.7应急准备和响应 4.5.1监视和测量 4.5.2合规性评价 4.5.3不符合/纠正和预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核 4.6管理评审 ISO14001（EMS）小计 4.1一般要求 4.2职业健康安全方针 4.3策划 4.3.1对危险源辩识风险评审和风险控制策划 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.3目标 4.3.4职业健康安全管理方案 4.4实施和运行