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北京市民政局“阳光福彩·北京行动”实施方案
为贯彻落实民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》,进一步提高我市福利彩票销售管理水平,严格依法依规操作,确保安全规范运行,建立长效监督机制,切实推进福利彩票公开透明建设,打造首善之区“阳光福彩”体系,全面推动我市福利彩票事业持续健康发展,结合我市福彩工作实际,经研究,决定在全市开展“阳光福彩·北京行动”,现提出如下实施方案:
一、?工作目标
全面开展对照检查,扎实推进福彩审计问题整改落实,强化福彩销售安全规范管理,依法合理使用福彩发行费和公益金,进一步加大福彩信息公开力度,深入开展福彩系统行风建设,以“管理最规范、制度最健全、信息最公开、运行最公正”为目标,以建设“阳光福彩”为主题,以公开透明为核心,全面提升福利彩票法制化、规范化、科学化管理水平。
二、?对照检查
对照福彩专项审计报告和工作中存在的问题,围绕建设“阳光福彩”要求,进行一次彻底的大排查、大清理,认真梳理各项工作,从以下5个方面28条重点问题进行全面系统检查,发现问题,立即整改。
(一)围绕销售管理和运行体系,重点查找并解决
1.?不严格落实各项规章制度;
2.?不严格执行各项工作流程;
3.?不严格执行技术系统安全风险防范流程及措施;
4.?未经批准以非实体店形式代理销售彩票;
5.?不按照《中国福利彩票发行管理中心销售场所建设指导意见》实施形象化建设;
6.?进行虚假性、误导性宣传,诱导彩民非理性购彩。
(二)围绕福彩发行费使用,重点查找并解决
7.?超范围使用彩票发行费,巧立名目,虚报套取和挤占挪用彩票发行费问题;
8.?私设小金库,“三公经费”超标,不严格落实收支两条线管理制度,收入不纳入预算管理;
9.?超工资总额违规发放工资、奖金、津贴、补贴或福利;
10.?彩票发行费购买的固定资产未按规定使用,如车辆、办公设备外借等;
11.?不严格执行政府采购和招投标规定,包括应采未采、应招未招、规避招投标等;
12.?业务费长期结存,使用效益不高,未列入全口径预算;
13.?违反财经纪律和财务管理制度。
(三)围绕福彩公益金使用,重点查找并解决
14.?虚报套取、挤占挪用福彩公益金;
15.?福彩公益金管理使用不规范;
16.?福彩公益金项目招投标程序不合规;
17.?福彩公益金使用效益不高。
(四)围绕信息公开,重点查找并解决
18.?信息公开不规范,不按要求公开游戏规则、办事指南及监督举报办法等;
19.?开奖、兑奖环节、派奖信息公开不全面;
20.?舆情应急预案处理机制不完善。
(五)围绕党风廉政及自身建设,重点查找并解决
21.?不严格落实“八项规定”,存在“四风”问题;?
22.?不严格落实党风廉政风险防控措施;
23.?没有建立完善的绩效考核制度;
24.?不落实首问负责制,对待群众态度冷硬、门难进、脸难看、事难办;
25.?工作人员吃拿卡要;
26.?不遵守工作纪律;
27.?在编人员未在岗,岗位职责不明确;
28.?其他违反有关规定的。
各单位要对照以上问题,认真逐条进行检查,深刻剖析问题产生原因,制定切实可行的整改措施,坚持立行立改;要通过此次活动,彻底整治以上问题;建立并形成长效机制,禁止再发生同样或类似问题,确保“阳光福彩”各项工作要求得到不折不扣落实。
三、?整改措施
(一)进一步完善福利彩票销售管理和运行体系
1.?严格执行《彩票发行销售管理办法》。对照办法,全面梳理各级各类销售管理环节,对所有销售管理行为执行依法依规检查,按规定向上级主管部门报告。8月底完成自查任务。
2.?严格落实规章制度和工作流程。对福彩中心现行销售管理各项规章制度及工作流程进行全面梳理,广泛征求意见建议,修订完善,提高规章制度的科学性、系统性、严密性和可操作性。从8月份至10月份,统一制作流程图,将工作流程图和有关规章制度在市福彩中心官网专栏公布,特别是对外工作流程,如新增销售站流程、兑奖工作流程等,在市、区(县)福彩中心办公场所张贴上墙,一目了然,便于监督。
3.?完善技术风险防控制度,规范操作运行。强化主机房设备设施、信息系统、销售数据安全管理,落实安全责任;全面梳理销售系统日常运行维护节点及其风险,完善系统管理规范,修订应急预案,确保系统安全运行;加快灾备机房建设,建立同城热备份系统。
4.?完善营销活动管理办法,规范市场营销活动。依法依规开展游戏派奖促销活动,科学合理设置派奖,按照《条例》规定,依法进行上报审批制度,及时公告派奖内容,使派奖工作清晰、透明。按照年度工作计划及市场情况,进一步加大市场营销力度,制订《北京市福利彩票市场营销活动管理办法》,规范销售机构、代销机构市场营销行为;加强市场营销过程控制,不断提高市场营销水平;建立市场营销绩效跟踪评估机制。
5.?加快推进销售站形象化建设步伐。按照《中国
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