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二阶文件 公司管理制度 编号/版本 FY-QEOP-42/B/1 生效日期 2015-03-01 信息管理和管理改进程序 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 信息管理和管理改进程序 编号 FY-QEOP-42 版本/状态 B/1 页数 138/141 1.0 目的 通过对质量环境职业健康安全信息的收集和分析，确定改进的目标，以提高质量环境职业健康安全管理活动的效率和有效性。 2 适用范围 适用于公司质量环境职业健康安全管理改进活动。 3引用文件 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T19001-2008 质量管理体系――要求 GB/T24001-2004环境管理体系――要求及使用指南 001-2011职业健康安全管理体系――要求 4 职责 4.1 各部门负责对潜在不符合进行原因分析，提出纠正、预防措施并实施。 4.2管理者代表负责组织对管理评审、内审、外审提出的预防措施有效性验证和评审。 5 工作程序 5.1管理信息的范围 5.1.1方针和目标的管理、信息分析、监督检查、管理体系评价、纠正与预防措施等。 5.1.2项目质量管理信息： 5.1.2.1施工和服务质量目标的实现情况； 5.1.2.2关键工序和特殊工序的控制情况； 5.1.2.3项目质量管理策划结果中各项内容的完成情况； 5.1.2.4项目质量管理策划及实施结果的评价结论； 5.1.2.5存在的问题及分析和改进意见。 5.2管理信息的来源 5.2.1各种形式的工作检查，包括外部的检查、审核等； 5.2.2各项工作报告及工作建议； 5.2.3业绩考核结果； 5.2.4各类专项报表等。 5.3管理信息改进的内容和方向 5.3.1对工程质量和管理活动中存在的各类问题及其影响的分析； 5.3.2对发包方和社会满意程度的分析； 5.3.3与其他施工企业的对比； 5.3.4对目标实现情况的分析。 5.4质量管理活动措施 编号 FY-QEOP-42 版本/状态 B/1 页数 139/141 5.4.1公司各部门应定期（一年至少一次，可结合管理评审进行）对市场和顾客的需求和期望进行分析和识别，尽可能将市场和顾客的需求转化为可操作性的目标和管理体系文件，识别企业对市场需求的改进方向，必要时制订《纠正/预防措施报告》，并组织预防措施的实施，对实施效果进行验证。 5.4.2各职能部门及时解决和处理来自顾客的信息，分析是否存在潜在不符合因素，相关接洽部门和责任部门应及时解决处理，必要时制订预防措施，并及时向主管领导汇报。 5.4.2.1经营部通过市场调研，招投标活动、合同签订过程与顾客沟通，及时了解顾客的要求，必要时制定预防措施。 5.4.2.2工程部、项目部负责及时了解顾客对合同执行过程中的意见，包括施工过程中所产生的合同、协议的增、减和修改，以便清楚了解顾客意图，及时处理与顾客不一致的意见，制定必要的预防措施。 5.4.2.3项目部对施工进度管理方面的要求与顾客及时沟通，合理调整施工进度，在我方能力允许范围内尽力满足甲方要求。 5.4.2.4监督项目部对施工过程中容易发生的问题，在施工前采取有针对性的预防措施。这种措施可以是专项的预防方案，也可以是常规的质量环境安全技术交底，将可能发生的不合格降低到最低限度。对顾客投诉和回访中发现的问题应汇总分析，必要时制定预防措施。 5.4.3管理评审 5.4.3.1质量环境职业健康安全管理体系管理评审每年至少进行一次，时间间隔一般不超过12个月，可根据公司具体情况安排在每年年底或次年年初同公司年终总结结合进行。 5.4.3.2当管理体系发生重大变化或发生重大事件、事故时，总经理可根据需要召集有关部门进行非定期的评审。 5.4.3.3管理者代表组织编制《管理评审计划》，交总经理审批后执行。《管理评审计划》应包括：管理评审依据、目的、范围、时间安排、主持人、应参加的部门和人员，还应说明评审内容及评审会议议程，评审输入： 公司质量环境职业健康安全管理方针、目标、体系文件的适宜性和目标实现情况等； 目标与指标、管理方案完成情况和工程质安、环境预防状况； 上次内审、外审情况和近期应改进的问题； 在投标、施工、回访、服务等过程收集到的顾客意见、建议和抱怨的问题； 纠正措施和预防措施实施效果，及上次管理评审结果的跟踪情况； 各部门管理体系运行状况和存在的问题； 由于内外部质量环境职业健康安全的变更，可能影响质量环境职业健康安全管理体系变更的，应予以研讨的问题； 管理体系改进建