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SOP标准化流程手册
规范公司财务流程的通知
为配合公司预算管理工作的顺利实施，强化财务管理工作，财务部特再次强调各部门用款、费用报销等审批流程应遵照广网[2005]59号文件（预算管理暂行办法）中的支付流程规范执行。
附件：[2005]59号文件支付流程规范。
预算内项目
注：历史性债务按20万元以上审批程序执行
2．费用核销程序
1000元以上20（含）万元以下
20万元以上
1000元以下
财务总监审核
总经理签字
预
算
会
计
审
核
经办人按预算内项目填写付款申请单 （附报告）
分管副总及部门负责人审核签字
财务总监或其授权人审核签字
预算会计审核费用款项
财务总监、总经理审核，
董事长签字
出纳据以
付 款
经办人按照项目预算内、预算外区别、区别填写费用核销单 预算外后附已审核费用追加申请单
分管副总及部门负责人 审核签字
按照项目内容分别到有关职能部门办妥相关审批手续
稽核会计
审 核
财务总监或其授权人签字
审 核
在出纳处退回余款
出纳开具收款收据
在出纳处付款凭证
签字领取差额款
董事长、总经理审 批
出 纳
据 以
付 款
借支额 核销额
借支额 核销额
预 算 内
预
算
外
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