10月30日基础管理检查通报.doc

通 报 质量控制处 益海质[2015] 号 基础管理检查通报 2015年10月30日下午16:30，质控处技术管理人员对处内卫生、试验设备及台账记录情况等方面进行了检查。现将检查情况通报如下： 存在问题 1、10月13日白班，水泥分厂包装袋喷码打印错误，质量调度龙桃梅未将质量事故通知单未下达分厂。 整改措施：质量事故通知单发生事故后立即下达分厂，并在三天内回收，质量调度做好督促。 整改责任人：龙桃梅 完成时间：立即完成 2、高温室窗户纱窗蛛卵未清理。 整改措施：各岗位保持好本岗位卫生，交接班成员注意检查。 整改责任人：水泥岗 完成时间：立即完成 3、天平室控制组送样干燥器内干燥剂变色，无人更换。 整改措施：干燥剂变色请及时更换，控制组送样干燥器内干燥剂更换由质量调度负责。 整改责任人：质量调度 完成时间：立即完成 4、水泥磨用混合材原材料台账，球磨尾粉当铁质材料用后，记录不完善。 整改措施：铁质材料登记在铁质材料封存样本上，水泥混合材记录本及时删除。 整改责任人：原材料 完成时间：立即完成 5、夜班发运包装PC32.5发运较多，却无袋重抽查记录。 整改措施：质量调度加强水泥袋重抽查，不得敷衍了事。 整改责任人：质量调度 完成时间：立即完成 6、查10月份立磨石取换堆通知单，除龙桃梅外，其余质量调度换堆均未下达管理通知单。 整改措施：石灰石换堆、水泥熟料出入库，原材料堆取必须下达质量管理通知单。 整改责任人：质量调度 完成时间：立即完成 管理要求 各项原始台账的填写要严谨，不得随意涂改，质量调度对所下发的管理通知单要到位，并落实检查，交接班记录要详细，保障交接班成效。 针对本次安全及内务检查发现的各项问题，请各班组成员认真对待，班组长督促检查，及时整改，对于屡次整改项未整改将责任人纳入考核,本次检查考核质量调度龙桃梅第一项5分，考核质量调度付毅群、刘芳、黄德明第六项每人10分。 特此通报。 2015年10月30日 1 1