常见软件项目风检查表.doc

软件项目风险检查表 修改记录页 NO 修改日期 修改摘要（涉及页码/条款/内容） 版本 修改原因 目 录 1. 引言 3 1.1 目的 3 1.2 适用范围 3 1.3 角色与职责 3 2. 风险检查参考列表 3 引言 目的 风险检查表的目的是提供风险检查参考列表，在实施项目的过程中，根据本表生成该项目的风险管理卡，识别该项目潜在的风险，以便策划应对风险的活动和在整个项目生存周期中实施这些活动，缓解并消除潜在的风险。 适用范围 本文档作为项目风险识别的初始依据和指导，使用者根据本机构和项目的实际情况不断地完善本表内容。 角色与职责 角色 职责 项目经理(PM) 总体负责识别项目的风险并给出应对策略 项目成员 识别项目的风险并给出应对策略 SQA人员 参照本表和质量管理流程进行质保活动 风险检查参考列表 商业风险 风险类型 风险来源 政治/法律 1 政府或者其它机构是否对本项目的开发有限制？ 2 项目中间有没有产品存在版权纠纷？ 3 项目会不会对个人隐私造成干扰？ 4 项目是否使用了非法数据？ 5 项目是否产生了非法数据？ 6 投标商是否可能采用了非法的竞争手段？ 客户 1 客户合作态度是否友善？ 2 客户在项目上是否有准备出足够的时间？ 3 客户的人员数目是否足够？ 4 客户的业务是否足够熟练并胜任本项目？ 5 客户的各领导层是否支持本项目？ 6 客户部门内或者外是否有人对项目持否定态度？ 7 客户的历史合作信誉度如何？ 8 客户是否易反复而不信守承诺？ 9 客户是否对项目有不符实际的较高要求？ 10 软件最后用户数量大大超过最初设计数量？ 承包商/供应商 1 与承包商/供应商签订的合同公正吗？互利吗？ 2 承包商/供应商的信誉好吗？ 3 承包商/供应商是否容易倒闭？ 4 承包商/供应商的售后服务有保证吗？ 5 承包商/供应商的人员队伍稳定吗？ 6 承包商/供应商的历史项目是否非常成功？ 7 承包商/供应商的人员结构是否合理？ 8 承包商/供应商能提供给本项目的合适的人员吗？ 9 承包商/供应商是否为了应对本项目而临时招聘人员？ 10 承包商/供应商是否可能撤出本项目的市场而转型？ 11 承包商/供应商是否为了拿到项目而故意降低报价？ 12 承包商/供应商的报价是否已经离我方估算偏差较大？ 13 承包商/供应商是否有追加变更而赚取利润的企图？ 项目风险 风险类型 风险来源 项目计划 1 项目组是否能够准确把握项目规模？ 2 项目组是否真正地理解了客户需求？ 3 是否根据需求进行了估算，估算方法是否合理？ 4 估算的成本是否高于预算经费却不能得到足够经费？ 5 是否需要采购软硬件开发设备？能否及时到位？ 6 人力资源的配置能够满足项目的需要吗？ 7 进度计划安排是否过于紧张？ 8 有没有合理的项目缓冲时间？ 9 进度计划表是否覆盖所有研发任务？ 10 任务的分配能够充分发挥团队成员的积极能动性吗？ 11 是否明确项目进度阶段里程碑？ 沟通理解 1 是否有人对项目或者技术产生抵触，并进行破坏？ 2 SQA人员是否积极按照制度参与项目的QA工作？ 3 项目成员是否团结？工作氛围是否活跃？ 4 成员表达沟通能力是否让管理层满意？ 5 是否制定奖赏惩罚措施？奖赏惩罚措施是否严格执行？ 6 临时成员是否占项目成员的较大比率？ 7 人员变动包括核心人员吗？ 8 项目成员是否明确自己的职责？ 9 项目经理或者调研人员能够及时与客户进行沟通吗？ 10 沟通的氛围是否友好？沟通的效率高不高？ 11 项目的成员有相关工作的经验吗？ 12 客户的表达能力是否强？ 13 我方的理解能力是否强？ 14 客户是否理解我方对客户需求的分析说明？ 15 项目组人员是否懂得项目相关的具体业务知识？ 16 具体业务有没有行业规范参考？ 17 需求文档能够正确表达客户的需求吗？ 18 需求文档对开发人员阅读有困难吗？ 19 需求有没有存在争议？ 20 项目资源的分配会不会随时被抽调到别的项目？ 21 本项目的合作部门的态度是否积极？ 22 项目组人员是否能够严格遵守项目管理制度？ 技术风险 风险类型 风险来源 人力资源 1 开发人员是否有开发相似产