成品仓管理规范PM01-014.doc

巨泰国际有限公司（亚星电子厂）GREAT TIGER INTERNATIONAL LIMITED(ASIA STAR ELECTRONIC FACTORY) 文件名称： 版 本： A　　　　 文件编号： 页 Page1 of 3　　　 重要声明：只有盖上红色印章的文件方为有效。本文件未经许可不得复制。 印章识别 修 订 记 录修订内容A 新制订2010-5-5 批准： 审核： 编制： □ 物管课 巨泰国际有限公司（亚星电子厂）GREAT TIGER INTERNATIONAL LIMITED(ASIA STAR ELECTRONIC FACTORY) 仓库管理规定 编号： 页次： Page2 of 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失范围适用于原料库和成品库及待处理品的管理定义4.0 职责原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。5.0 程序 5．1入原材料、外协品、半成品的入库。 原材料、外协品到公司后，由管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和程序》的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证 半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。● 成品入库 检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 成品入库后应放置于仓库合格区内。● 待处理品入库 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。● 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。● 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。● 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3. 贮存● 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。● 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔； 成品按型号、批号码放，高度不得超过6层； 原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品； 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。● 有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。4. 发放● 生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。● 原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。● 在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在