采购及外协加工质管理控制制度.doc

哈尔滨至大连铁路客运专线TJ-3标 路桥建设德惠市兴隆制梁场 采购及外协加工品质量管理控制制度 编制： 审核： 审定： 路桥集团国际建设股份有限公司德惠市兴隆制梁场 二00八年三月 目 录 一、总则 3 二、原、辅材料、零部件的质量控制 3 1、物资分类 3 2、采购方案（计划） 3 3、采购的原则 3 4、进货检验和验证 4 三、外协加工产品的质量控制 5 1、外协加工厂家的评审内容 5 2、做调查结论 5 3、质量控制方式 5 4、质量检查验收 6 （1）检查验收要求 6 （2）检查验收质量控制 6 一、总则 为确保采购原、辅材料、零部件及外协加工产品的质量符合《预应力混凝土铁路桥简支梁产品标准和相关标准》，根据《采购控制程序》和《外协加工控制程序》，采购（加工）前应审查供方资质、生产规模（供应能力）、主要业绩、设备状况以及现有产品的质量等，并对供方进行评价。 对供方的评价应保留必要的证据，评价结果应填写《供方评估表》，评价合格的应填写《合格供方名册》建档，并保证所有原、辅材料、零部件及外协加工项目都必须在合格供方采购。 二、原、辅材料、零部件的质量控制 1、物资分类 根据对工程质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小，将原材料、辅助材料、零部件分为ABC三类。 2、采购方案（计划） 根据施工进度或工程技术部门提出的需用计划，物设部会同相关部门应编制采购产品计划表，包括： 产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量； 规范、图样、检验标准或其他技术资料； 供方名称；质量。 使符合的总体，采购批准采购的原则向合格采购。所采购产品的质量是可靠的，满足所确定的各项技术要求，能保证稳定性所采购产品和配件的价格合理，交货及时。特定产品采购符合国家政策法规。 a) 在供方货源处的验证：采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品抽样检验、自定验证等方式； b) 顾客对供方产品的验证：顾客可供方货源处进行验证顾客的验证既不能免除我方提供可产品的责任，也不能排除的拒收。 a) 验证合格后，予以进货验收； b) 验证不合格时，终止进货验收、入库等后续流程，同时反馈信息，重新评价和选择供方。 （2） 进货检验 ① 物设部负责原材料的外观质量检查，核对所购原材料的品名、批号、数量、等级等，协助待检产品的抽样，对技术复杂的材料应会同相关专业人员一起共同验证。 ② 物资人员应填写试验委托单，书面委托试验室（对《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》中无具体检验项目和检验频次的材料及构配件可委托安质部进行检验）按规定的项目进行试验。对入库的原材料，物资人员应做出完整的登记，并进行标识。对入库前已发现不合格的原材料，直接向供方退货。 ③ 试验室负责按相关标准、检验项目和频次抽取试验样品进行试验，或委托法定检测单位进行试验，并对所出具的检测数据的质量负责。具体规定详见《原材料检验作业指导书》。试验人员或安质部及时出具检验或试验报告，并反馈给物资部。 ④ 对原材料进货试验和检验中出现的不合格品，及时隔离、标识，并按《不合格品控制程序》处置。 5、质量控制要点为使采购的产品满足要求，负责采购质量控制产品的各项要求技术说明和规范标准。人员应有产品的专业知识，了解产品的技术要求，市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序。提交产品采购，经审查同意后方可实施。对产品采购方案的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、保证产品质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等Learn General Secretary on two to learn a strengthening four Consciousnesses important speech caused a strong reaction in the country. 　　Time, watching red treasure, the origin of building the party back to power, how to strengthen services for the masses, improve party cohesion, fighting to become the grass-roots party members and masses hot topic. Grass-roots party organizations two is to strengthen the service of party members and cadres, the pioneer spirit. Distribution o