采购控制程序QP07-03.doc

深圳市罗城(香港好利时)电子厂 文件编号 QP-07-03 版本/版次 A/01 采 购 控 制 程 序 生效日期 2009.8.25 发行单位 文控中心 文件页次 1/3 修订记录 序号 修 订 内 容 修订人 修订日期 1．0 增加外包 张路中 2009.8.20 2．0 增加外包 张路中 2009.8.20 5.0 增加外包 张路中 2009.8.20 6.0 增加《合格分包商一览表 张路中 2009.8.20 发放范围: 总经理 □ 管理者代表 □ 行政部 □ 文控中心 □ 业务部 □ 采购部 □ PMC部 □ 工程部 □ 品管部 □ 工模部 □生产部 □ 货仓部 核准： 日期： 审核： 日期： 制定： 日期： 深圳市罗城(香港好利时)电子厂 文件编号 QP-07-03 版本/版次 A/01 采 购 控 制 程 序 生效日期 2009.8.25 发行单位 文控中心 文件页次 2/3 1.目的： 对采购物品和供应商以及外包进行有效控制，保证所采购的物品和外包加工的料件符合规定的要求。 2.范围： 适用于本公司对生产用原材料和辅助材料以及外包加工回厂料件的采购。 3.定义：（无） 4.职责 4.1PMC：物料的申购及外包通知单。 4.2采购部:负责原材料采购及辅助材料、委外加工和交货能力评估。 4.3品管部:负责对供应商原材料的验证,配合采购部对供应商进行评估。 4.4 工程部：负责审核其工艺能力配合采购部对供应商进行评估。 5.程序 5.0采购控制要求： 5.0.1.以下进行采购的供货商必须是登陆于《合格分包商一览表》﹐具有合格供货商资格的供货商。不是合格供货商的禁止进行采购行为。 5.0.2.后勤办工用品的采购不属于该程序文件管制﹐但工作方法鼓励并参照该流程作业 5.1新供应商选择与评估 5.1.1.采购物料分为A.B.C三类 A类：提供涉及关键质量特性的产品的供货商为A类供货商。B类：提供涉及重要质量特性的产品的供货商为B类供货商。C类：提供不涉及关键重要质量特性的产品的供货商为C类供货商（辅助材料）。 5.1.2. 供货商选择原则(以下几点作为参考,可列入优先考虑之)： 经过国家级检验或ISO9001:200版认证合格之厂家。 能提供良好的质量保证且有市场经验达5年以上者。 有良好生产能力,有健全财务状况及合理之市场竟争价格,诚意与本公司长期配合之供货商。 5.1.3. 要求供方填写《供应商基本情况调查表》 (香港好利时)电子厂 文件编号 QP-07-03 版本/版次 A/01 采 购 控 制 程 序 生效日期 2009.8.25 发行单位 文控中心 文件页次 3/3 B、采购、品管、工程对供应商进行实地考查，对品质系统、技术水平、制造能力、经营管理、信誉、资质等进行系统评估（广东省外供应商不作现场评估），记录在《供应商评审报告》中。 C、评定之后，如该供货商可以达成『合格供货商评定规则』上的合格项目，合格者由采购登录于《合格分包商一览表》之上,并将其发至品管部IQC作为厂商考核和免检的依据 D、不合格者由采购通知厂商在三个月内改善,改善后本公司再重新进行评鉴。 E、主要原材料，采购员必须从《合格分包商一览表》中挑选合格供应商进行采购，当有其它原因需要在其它供应商采购，必须经公司总经理批准。 5.2物料申购 5.2.1 PMC根据《客户订单》、《BOM》，核查库存材料，填写《请购单》，交总经理批准后进行采购。 5.3下达采购订单 5.3.1 采购部进行询价、比价、确定供应商，填写《订购单》经主管批准后传至供应商。 5.3.2《订购单》的内容应包括采购物料的详细情况,包括料号名称、规格、数量、价格、交付条件等。 5.4供应商交货状况跟进 5.4.1在下达采购单等采购文件后，采购部应及时跟进到货情况，督促供应商在规定的 时间内交货。 5.4.2供应商交期发生异常时采购及时通知相关部门处理。 5.5 采购产品的验证 5.5.1 原材料送到时，由仓库根据《订购单》负责验证送货规格、数量，如发现送货与《订购单》不符时，应及时通知采购，由采购负责处理。 5.5.2生产用原材料，由品管部负责按进料检验规范进行进厂检验。 5.5.3 购进原材料不满足本公司要求时，由采购部根据品管部填写的《供应商品质异 常投诉单》负责与供应商联络。 5.5.4生产过程中发现的材料不良，由采购部与供应商联络解