9产品生产服务提控制程序.doc

深圳市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版次 A/00 文件名称 产品生产和服务提供控制程序 生效日期 2006.3.20 文件页次 3/7 1.0目的 确保影响产品品质的生产和服务提供过程处于受控状态。确保生产中实际所需物料处于受控状态。 2.0范围 适用于本公司对生产和服务提供过程的控制。 3.0定义 无 4.0职责 4.1生产部负责生产过程中的管制。 4.2工程部负责机器操作说明之规定。 4.3品管部负责产品生产过程中之巡回检验和最终检验。 4.4采购部负责生产物料的采购及跟进来料情况。 4.5品管部负责对半成品进行检验、测试。 4.6业务部负责服务提供的控制。 5.0作业内容 5.1生产过程的控制: 5.1.1业务部根据客户要求下达《生产通知单》，生产部进行生产设备、人力、原、辅材料之准备并依相关作业指导书与操作规程组织生产。 5.1.2生产部主管根据《生产通知单》和《原料分析表》向相关拉线下达《生产指令单》，各拉线拉长在接到〈生产指令单〉后凭〈生产指令单〉上的规定数量通知物料员去仓库领料，其他辅料和工具由主管审核〈需求单〉后，到仓库领料。 5.1.3生产部必须将每日生产数量记录在《生产日报表》上。 5.1.4生产过程中各工序作业员必须按相关作业指导书作业。 5.1.5生产过程中，产品或原材料出现异常情况，应由生产部或品管部开列《品质异常联络单》，依《不合格品控制程序》处理。 5.2生产过程的检验 深圳市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版次 A/00 文件名称 产品生产和服务提供控制程序 生效日期 2006.3.20 文件页次 4/7 5.2.1进料检验，由品管部IQC依《产品检验控制程序》、《进料检验规范》对原料和辅料进行检验并有记录。 5.2.2生产过程中的检验由操作员进行自检，品管部IPQC依《产品检验控制程序》、《制程检验规范》进行抽检并有记录。 5.2.3最终检验由品管部QA依《产品检验控制程序》、《成品检验规范》进行检验并有记录。 5.3生产过程中产品的摆放：生产过程中的半成品,放到指定区域内。 5.4生产过程中的标识: 5.4.1 来料入仓的标识 A、来料入仓，物料部仓管员验收数量和检验后由IQC或仓管员对来料进行标识。 B、来料标识： （1）合格的来料，仓管员和IQC填写来料标示卡“IQC 合格”进行标识。 （2）批准为 “让步接受”的来料，IQC填写 “ 让步接受”进行标识。 （3）不合格原辅料和加工品，IQC填写标示卡“IQC 不合格”进行标识和隔离并及时通知采购员和业务员退回供应商或客户。 5.4.2制程和成品标识 5.4.2.1 制程标识由生产部操作员用“标识卡”进行标识，内容需包括名称，客户、规格、数量、重量、日期等，由IPQC检验合格后放于指定区域。 5.4.2.2 成品经QA检验合格后由车间包装员用“产品标签”进行标识，内容需包括产品名称，规格，数量、重量、客户、生产日期、检验状态等，并放于指定区域。 5.4.3生产设备及检测设备的标识 5.4.3.1 生产设备的标识依《生产设备控制程序》编号方法进行标识。 5.4.3.2 检测设备的标识依《检测与实验设备控制程序》编号方法进行标识。 深圳市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版次 A/00 文件名称 产品生产和服务提供控制程序 生效日期 2006.3.20 文件页次 5/7 5.5生产过程中的产品防护: 5.5.1生产过程中的防护 A 生产过程原、辅材料的防护 （1）领取原、辅材料时，要轻拿轻放，防止因碰撞、倾倒、破损或变形。 （2）用剩原、辅材料应包装好并存放于指定区域。 （3）各物料须标识明确。 5.5.2 生产过程中半成品、成品的防护 A、车间收到相关半成品后，要轻拿轻放。做好防护措施。 B、每天上班前要检查各种机器运行是否正常。清除油渍及灰尘，发现一切有影响产品质量因素的都要及时清除，以防止影响产品质量。 5.5.3 待包装成品的防护 A、待包装成品应分类摆放整齐，在分类摆放时要注意产品标识是否清晰，所处位置是否干凈，避免阳光直射，防污染等措施。 B、在产品测试过程中所用检测设备必须清洁干凈，无灰尘和油污。 C、在产品包装中，要尽量轻拿轻放，避免碰撞破损或变形， 5.5.4 产品搬运中的的防护：运输人员在运输原料、辅料、半成品、成品时，应先做好运输工具的检查，根据不同搬运要求进行防护。 5.6 产品包装依《生产指令单》、《包装作业指导书》进行包装。 5.7 生产过程中不合格品依《不合格品控制程序》执行。 5.8 生产过程中的设备控制依《生产设备控制程序》执行。 深圳市华磁电子有限公司 文件编号 HC-QP-09 版本/版