AN-PD-QP002《制程管理程序》.doc

质量体系程序文件 文件编号：AN—PD—QP—002 分 发 号： 制程管理程序 第A版，第0次修订 编 制 审 核 批 准 制订日期：2014-0-20 实施日期：2014-- 文 件 变 更 记 录 修订序号 编制/修订人 修改章节 修改内容摘要 实施 日期 1．目的 通过对过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量满足合同规定的要求。 2．适用范围 适用于生产过程各工序、各因素的控制。 3．职责和权限 3.1 计划部负责生产任务的下达和生产排程及生产组织和协调。 3.2生产部： 3.2.1负责按调度指令进行生产、入库、转序及包装； 3.2.2负责现场的组织、管理和监控； 3.2.3负责对设备的维护、保养、管理和现场的环境控制工作； 3.2.4负责对新工人、特殊工序和关键工序作业人员上岗前培训。 3.3品管部： 3.3.1负责按有关检验标准、程序要求实施生产全过程的检验与试验工作； 3.3.2负责计量器具、仪器的管理，对计量器具、检测仪器及设备实施仪校。 4．术语和定义 无。 5．程序细则 5.1 生产计划进度控制 5.1.1计划部根据业务订单，下达生产计划。 5.1.2 采购课根据申购计划采购相应的物料，具体按《采购管理程序》执行。 5.1.3 物料到厂经品管部验收后，车间领取物料组织生产，并将生产状况每日填写《生产日报表》、《产品入库表》报计划部，由计划部将实际进展情况统计跟进生产进度。 5.2过程控制的策划 5.2.1.3 品管部根据公司内控标准和客户的质量要求制作产品缺陷限度板作为生产现场的操作要求。 5.2.3作业人员的培训：人力资源部负责组织对作业人员，特别是新员工作业人员的培训。 5.2.4设备、模型及计量检测器具 5.2.4.1生产部设备维护人员要对设备进行管理，特别要按有关规定进行维护、保养，保证设备的完好和合理使用。 5.2.4.2生产部设备维护人员随时负责修缮在生产过程中需使用的问题设备。、 5.2.4.3品管部编制试验设备和检测器具的周期检定计划表，并按规定进行周期检定，有合格标志方可使用。 5.3现场工序控制 5.3.1现场使用的所有的工艺技术文件均应条文一致，完整清晰。作业人员实行三按生产，即按产品标准、按工艺卡片和按生产计划生产。 5.3.2实行三检制度，防止批量不合格和不合格品流入下道工序，可按照《纠正和预防措施管理程序》执行。 5.3.3设备的维护和保养 5.3.3.1生产部设备维护人员定期或不定期对生产设备进行检查，具体按《设备管理程序》进行；同时定期或不定期对生产设备进行保养并记录； 5.3.3.2操作人员按操作规程中有关规定进行安全操作和日常维护保养。 5.3.4计量器具和检测设备的控制 5.3.4.1新购的计量器具、检测仪器及设备，必须经检定合格后方可投入使用； 5.3.4.2在用计量器具、检测仪器及设备要按周期检定表安排进行检定，以确保其精确度及有效性； 5.3.4.3作业人员必须严格按操作规程进行操作、维护和保养，发现问题及时向品管部计量管理员报告。 5.3.5物料控制 5.3.5.1所有的原辅材料必须经检验或验证合格后，方可投入使用； 5.3.5.2各生产车间作业人员在生产过程中发现原辅材料不合格时，要及时报告生产车间负责人和质检人员，并按《产品标识和可追溯性管理规定》处置。 5.3.6标识控制 5.3.6.1生产作业人员、质检人员必须按规定进行产品正确标识，保证从排产到产品出入库的过程中标识连续有效，不脱节、不错乱； 5.3.6.2质检人员、生产管理人员应监督检查标识的正确完善性，发现问题及时予以处理。 5.3.6.3生产车间应进行严格的分区，包括合格区、不合格区、待验区等。生产车间放置的所有物料、半成品、成品均应根据自身的状态放置在对应区域。具体的控制按《产品标识和可追溯性管理规煊》执行。 5.3.7环境控制 5.3.7.1生产部各车间负责人要定期或不定期到生产现场进行检查，监督确保产品加工环境是否适宜。 5.3.7异常情况的解决： 作业人员在生产过程中自检，出现不合格或产品质量出现异常波动的情况，应自行找原因并解决；若解决不了，找班组长或车间课长解决；解决问题要及时、迅速、有效，防止不合格情况扩大。对涉及面较广或经常出现的问题，需要采取纠正和预防措施时，按《纠正和预防措施管理程序》执行。 6．相关文件 6.1《设备管理程序》 6.2《产品标识和可追溯性管理规煊》 6.3《纠正和预防措施管理程序》 6.4《采购管理程序》 7．相关记录 7.1《生产日报表》 7.2《产品入库表》 7.3《生产指令单》 8．附件 无。 the party. Focus on honesty and self-discipline standards of four cl