质量管理体系检查(新版-1).doc

受审核区域： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序号 检查内容 标准 章节号 文件审查 现场审查记录 备注 1 删减的范围、手册中是否阐明？ 2 删减的理由是否充分、合理？ ·删减是否不影响组织提供 满足顾客和适用法规要求 的产品的能力？ ·删减后，是否能不免除组 织提供满足顾客和适用法 规要求的产品的责任？ 3 文件是否识别QMS所需的过程及其他测量中的应用？ 4 是否确定上述过程的顺序和相互关系？ 注：合格不作标记，不合格在备注中打“√” 受审核区域（管理部门、技术部门）： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序号 检查内容 标准 章节号 文件审查 现场审查记录 备注 1 质量管理体系所要求的文件是否控制？ 4.2.3 2 是否编制了文件控制程序？ 3 文件的发放前是否批准，有谁来批准，如何保证文件的适用性、充分性？ 4.2.3 (a、c) 4 如何对文件审核和更新，更新的文件是否重新获得批准？ 4.2.3 (b) 5 文件的发放范围如何确定？ 6 如何保证文件的使用的场合得到有效版本？ 4.2.3 (d) 7 外来文件如何管理，是否以作标识？外来文件是否控制其分发？ 4.2.3 (f) 8 如何防止作废文件的非预期使用？作废文件如何标识？ 4.2.3 (g) 9 纠正和预防措施有效性评价 8.5.2 8.5.3 注：合格不作标记，不合格在备注中打“√” 受审核区域（管理部门）： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序号 检查内容 标准 章节号 文件审查 现场审查记录 备注 1 质量记录控制是否编制程序？是否规定了记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和数量的控制？ 4.2.4 2 质量记录是否被保存，保存期是否有作出规定？ 4.2.4 3 过期记录如何处理？ 4.2.4 4 质量记录是否有标识，如何检索，是否便于追溯？ 4.2.4 5 纠正和预防措施有效性评价 8.5.2 8.5.3 注：合格不作标记，不合格在备注中打“√” 受审核区域（领导层）： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序号 检查内容 标准 章节号 文件审查 现场审查记录 备注 1 最高管理者的承诺。是否向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性？以何种方式？效果如何？ 5.1 2 以顾客为关注焦点，最高管理层是否以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到满足？可通过其它各有关条款的相应证据证实。 5.2 3 质量方针是否与组织的宗旨相适应？ 5.3 4 是否包括对满足要求和持续改进的承诺？ 5.3 5 是否为组织提供制定和评审质量目标的框架？是否传达到组织的各相关部门？ 5.3 6 质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？ 5.3 7 最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标？ 5.4.1 8 质量目标是否可测量？并与质量方针保持一致。是否包括产品的要求？ 5.4.1 9 质量目标的实现情况如何，是否实现了持续改进？ 5.4.1 注：合格不作标记，不合格在备注中打“√” 受审核区域（领导层）： 审核员： 部门： 现场审核日期： 年 月 日 序号 检查内容 标准 章节号 文件审查 现场审查记录 备注 10 实现组织的质量目标和4.1要求，最高 11 在对质量管理体系的变更进行策划和实施