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个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 泌阳县国土资源局 填表时间:2010年12月3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 刘 松 洋 1．超标准接待 接待客人用名烟名酒 把关不严，没有按纪委有关规定执行。 严格按照纪委廉洁自律有关规定执行，来客一律使用本地烟酒。 2．公车私用 老领导、同事办私事 同事、熟人使用公车办私事。 严格按照公车使用制度，节假日车随人公休。 3 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:泌阳县国土资源局财务股 填表时间: 2010 年 12 月 1 日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 李 强 1．日常财务管理 有时把关不严个别票出现无经手人签字现象。 工作忙时有疏忽现象。 C 严格加强票据的审核制度，实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。 2．政府采购不太见健全 外地的票据通过转账后在本地无法采购 外地票据应在外地进行政府采购。 C 2000元以上的票据坚决实行政府采购，外地票据采购后方可入账。 4 5． 6 7 8 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 地籍股 填表时间: 年 月 日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 刘 存 生 1．第二次土地调查成果质量项目进度、招投标 ① 第二次土地调查是一项大工程，直接关系到国计民生，投入资金多，质量要求高 ①作业队伍的素质问题； ②监理队伍责任心问题； ③ 招投标过程中容易出现的问题 C ① 严格按照程序进行；②加大监理力度，提高监理人员素质，严把质量关，确保按质按量按时完成任务 ③严格按程序、按要求招投标 2．办理土地使用证时的人情问题；把关不严问题 ①亲友及领导说情，同事说情； ②由于目前制度问题引起的问题 ③个人素质问题，对政策了解不够，导致失误 ①人情在所难免，办不成要做好解释； ②土地政策在执行过程中把握比较难，有些程序未严格按照法律执行； ③ 当前土地新政较多，工作一忙，顾不上学习 C ①杜绝人情，严格按规定执行； ②尽量健全制度； ③加强学习 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 规划股 填表时间:2010年12 月1日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 张 向 阳 1．不符合规划通过预审 一些项目急于立项，先预审，不符合规划 项目急于立项，上级政策安排时间紧。 依法办事 2．上报不符合规划项目 对超过规划建设规模用地，同意上报 未进行实地踏勘，把关不严。 按程序审核，没有踏勘的不予以上报 3预审时间过长 有的项目用地预审时间较长 由于工作量较大，时间紧 加强责任感，提高服务意识 4 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 5． ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 6 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 7 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 8 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位:矿产开发管理股 填表时间:2010年12月 3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 沈德建 1．是否有矿业权审批中违反程序 弄虚作假行为 ① 不按程序办理 ② 违规办理 ① 对工作不认真 ② 原则性不强，没有依规办事 Ｃ 严格按照《中华人民共和国矿产资源法》和《矿产开采登记管理办法》等相关法律法规规定执行 2．是否有矿业权出让中量身定做、滥设前置条件现象 ①滥设前置条件 ②挂牌资料内容，价款等不相符 没有依规办事 Ｃ 坚决依据《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管理办法（试行）》和《河南省国土资源厅采矿权有偿出让实施办法（暂行）》规定执行，对新立采矿权进入县公共资源交易中心挂牌出让 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表 单位: 泌阳县国土资源局审批股 填表时间:2010年12月3日 姓名 廉政风险点 表现形式 原因分析 风险 等级 防控措施 防控措施 郭 鹏 建设用地上报审批 违规报批土地，不依法上报 政策法规把握不严，存在应付心