9-环保不合格管理作业程序1.doc

环保不合格品管制作业程序 版本：A/0 编制： 审核： 核准： 文件编号： XC-RP-209 发布日期：2009年11月10日 实施日期：2009年11月10日 1.0 目的： 1.1 防止进料环境管理物质不良品错误地使用或交货； 1.2 防止制程中发现的环境管理物质不良品及已判定为不合格品的产品被错误地使用或交货。 2.0 范围： 2.1 原材料检验判定不合格者； 2.2 半成品、成品判为不合格者； 2.3 客户退货或客户投诉为不合格者； 2.4 供货商未提供环境管理物质保证数据者(包括ICP测试报告、MSDS、材质成份表、禁用物质保证书、环境管理物质不使用证明书等)。 3.0 权责： 3.1 不合格品的判定/记录---品保单位； 3.2 不合格品的标识----生产分厂； 3.3 不合格品储存-------仓库； 3.4 不合格品处置------各相关单位； 3.5 发现不合格向客户报告---营销部。 4.0 名词定义： 不合格：指含有允许浓度以上的“1级环境管理物质” 或RoHS指令所规定). 5.0 相关文件： 5.1《环保进料管制与检验作业程序》 XC-RP-207 5.2《环保制程管理与检验作业程序》 XC-RP-208 5.3 参阅ISO9001：2008质量管理程序之《不合格品控制程序》 QEP-023 6.0 作业内容： 6.1 发现不合格品时的对应处理： 6.1.1 发现有不合格品时，品保单位应立即填写[品质异常单]，经化学物质管理联络员签核后,报告营销部,由营销部立即向客户报告； 6.1.2 报告时机：发现不合格品的首次报告，品保部、市场部应该在发现后24H内报告；五金类化学物质管理联络员：傅万贤 塑胶装饰类化学物质管理联络员：傅万贤 6.1.3 报告内容： 6.1.3.1 特定不合格品及生产批次； 6.1.3.2 发现了不合格品后的工艺(原材料、零部件、生产有关工艺)； 6.1.3.3 对已经出货的产品、其它产品、零部件的影响程度(跟踪)； 6.1.3.4 报告内容由品保部在“品质异常单”中与异常现象同时描述。 6.2 不合格品发现、记录、标识、隔离。 6.2.1 来料经测定或数据审查判定为不合格，将不合格事项记录在相应检验报告上并贴红色“不合格标签”于整批产品上,并由相关单位转移此批产品至环境不合格品放置区放置。 6.2.2 在制程中核对时发现有不符合环境管理物质管制规定的半成品、成品，即对不良嫌疑批贴红色“不合格标签”，同时发出“纠正预防措施报告”,呈报危害物质管理负责人批示处理,并记录好相关不合格批的追溯记录,环境不合格品即由现场权责品保人员转移至环境不合格品放置区放置。 6.2.3 测试及数据审查时发现不符合环境管理物质管制规定时,对不合格产品及嫌疑批贴红色“不合格标签”，并由IQC人员填写退货报告，同时发出[品质异常单]，呈报危害物质管理负责人批示处理，并作好不合格批及嫌疑批之相关追溯录，现场责任单位将不合格品转移至环境不合格品放置区放置； 6.2.4 凡经判定为环保管理物质不合格材料混入原料仓者，IQC须对该原料贴红色 “不合格标签”,由仓库清仓隔离至环保不合格品放置区放置； 6.2.5 当环保机台确认有生产非环保产品时,要求现场作业人员做全面的清洁与保养擦拭,并更换模治具,经单位主管及现场品管确认无任何非环保产品的残留后方可重新生产环保产品,必要时将清洁换模后生产的第一批环保产品申请送外检测确认是否符合环保要求； 6.2.6 品保单位在接收客户退货后,须立即隔离于环境不合格品放置区,并报告环境管理代表； 6.2.7 品保单位接到客户退货数据,发出[品质异常单],相关责任单位进行调分析,并分析结果采取处理措施； 6.2.8 [品质异常单]均由品保人员进行跟踪确认，直至结案； 6.2.9 发现环保不合格品时(包括原材料、半成品、成品、客户退回品等)均应由品保部主导按标识管理方法从人、机、料、法、环等方面进行考虑做整批性追溯、隔离与处理；并对其它部件环境物资管理管理进行横向展开。 6.2.10 质量不合格品区域与环境物质不合格品区域应分开独立划分、标识。 6.3 不合格品分析处理. 6.3.1 责任单位在接到[纠正预防措施报告]时,即开始寻找对策； 6.3.2 工程/品保/制造单位在接到[纠正预防措施报告]时,分析不良原因,建议对不合