品控流程 [文在线提供].doc

目?? 录 ? ? 项?????? 目 页码 通则?? ………………………………………………………………………… 2 来料控制???? ..………………………………………………………………… 3 制程控制??? ……...…………………………………………………………… 4 终检控制?? …………………………………………………………………… 5 QA???? …………………….…………………………………………………… 6 品质工程? ………..…………………………………………………………… 7 计量工作??? …………………………………………………………………… 11 记录、文档及其它管理??? …………………………………………………… 12 ISO9000工作??? ……………………………………………………………… 13  正?? 文 ? 通则 001. ??? 参与公司质量策划工作； 002. ??? 组织质量计划的制定； 003. ??? 对质量计划的完成情况进行检查和督促； 004. ??? 对质量计划的完成情况向上级主管汇报； 005. ??? 制订并完善质量部的工作计划； 006. ??? 执行部门工作计划； 007. ??? 对部门工作计划的完成情况进行检查和督促； 008. ??? 总结部门工作计划完成情况并向上级主管汇报； 009. ??? 协助起草品质政策，订立质量目标； 010. ??? 组织制订并完善产品检验标准； 011. ??? 监督产品检验标准的执行情况； 012. ??? 负责组织对产品质量出现异常情况的调查、处理和裁决； 013. ??? 协调本部门与其他部门的活动； 014. ??? 协调本部门内部活动； 015. ??? 上下级信息的传达与沟通； 016. ??? 在有关质量问题上，与专家、技术顾问以及外界组织进行联络； 017. ??? 确定本部门的组织架构、岗位职责； 018. ??? 规定本部门下属的管理和监理职能； 019. ??? 向上级主管汇报质量管理和质量检验情况； 020. ??? 协助下属工作人员处理重要的和困难的行政管理或技术性问题； 021. ??? 选拔并批准任命下属人员； 022. ??? 对下属人员工作进行检查、监督、考核及评估； 023. ??? 对下属的培训工作； 024. ??? 制止并报告所发现的一切可能影响产品质量情况的行为和因素； 025. ??? 组织处理客户投诉； 026. ??? 参与对供应商质量方面的审查； 027. ??? 负责对供应商进行质量方面的辅导； 028. ??? 负责对产品放行的批准； 029. ??? 对合同质量要求的评审； 030. ??? 不良物料报废的批准； 031. ??? CER的会签； 032. ??? 参与产品的设计评审、验证及确认并提出改进建议； 033. ??? 接待第二方、第三方对产品质量和质量体系的认证及后续联络； 034. ??? 外部人员查阅质量体系文件和质量记录的批准； 035. ??? 完成上司交办的其它工作； 来料控制 036. ??? 制定进料检验和试验程序； 037. ??? 制定、审核和批准《进料检验标准》； 038. ??? 确定进料抽样计划； 039. ??? 进料样板的管理（建档、标识、保管及更新）； 040. ??? 安排和组织IQC的日常工作； 041. ??? 依据《进料验收单》填写《进料检验记录表》，并将《进料检验记录表》分发IQC检验员； 042. ??? 依据《进料检验标准》、《抽样计划表》、样板和《进料检验记录表》对来料进行抽样 043. ??? 对抽取的样品进行检验，并将检验的结果记录在《进料检验记录表》上； 044. ??? 《进料检验记录表》的审核； 045. ??? 《进料检验记录表》的批准； 046. ??? 《进料检验记录表》的归档； 047. ??? 对已检的物料根据检验的结果贴上相应的状态标识（合格、让步接受、退货、选用、隔离）； 048. ??? 来料检验不合格时，填写《进料检验不合格品处理单》，并提交QE； 049. ??? 对进料检验不合格品进行确认并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目； 050. ??? 对进料检验不合格品进行处理并填写《进料检验不合格品处理单》相应栏目； 051. ??? 将《进料检验记录表》和《进料检验不合格品处理单》分发相关部门； 052. ??? 填写《进料验收单》，并将其返回货仓部； 053. ??? 填写《进料检验日报表》； 054. ??? 对《进料检验日报表》进行审核； 055. ??? 将《进料检验日报表》输入电脑； 056. ??? 《进料检验日报表》的归档； 057. ??? 做《进料