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附录2 采购和材料控制环节及控制点一览表 A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R—审核点 E—检查点 序号 控制环节 控制点 控制点类别 控制依据 工作见证 主控人员 1 材料采购 采购文件编及审批 R 采购及材料质量控制程序 采购计划 材料责任师 2 合格供方确认 R 采购及材料质量控制程序 供方评审记录、供方档案 材料责任师 3 采购定货 E 采购及材料质量控制程序 进料单 材料责任师 4 材料验收 入库 原材料质证审查 R、B 检验质量控制程序 材料入库检验记录、质证书 材料责任师、监检人员 5 材料实物检验 R、B 检验质量控制程序 材料入库检验记录 材料责任师、监检人员 6 材料复验（需要时） R、B 采购及材料质量控制程序 理化检验委托单、复验报告 材料责任师、监检人员 7 不合格材料标记、处理 R 检验质量控制程序 不合格品通知单 材料责任师 8 合格材料标记及编号 R 采购及材料质量控制程序 材料入库单 材料责任师 9 材料入库 E 采购及材料质量控制程序 仓库物资收发存明细帐 材料责任师 10 材料保管 保管检查 E 采购及材料质量控制程序 检查记录 材料责任师 11 检验 E 采购及材料质量控制程序 完好标记 材料责任师 12 焊材保管 R 采购及材料质量控制程序 库存记录、焊材一级库温、湿度记录 材料责任师 13 外购件保管 E 采购及材料质量控制程序 库存记录 材料责任师 14 材料代用 材料代用审批 R、B 采购及材料质量控制程序 材料代用申请单 材料责任师、监检人员 15 材料发放 实物复核 E 采购及材料质量控制程序 领料单 材料责任师 16 材料标记及移植 R、B 采购及材料质量控制程序 领料单、制造工艺卡 材料责任师、监检人员 17 材料使用 使用前复核 E 采购及材料质量控制程序 制造工艺卡 材料责任师 18 下科时标记移植 H 采购及材料质量控制程序 制造工艺卡、工件 材料责任师 附录2 设计工艺控制环节及控制点一览表 A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R—审核点 E—检查点 序号 控制环节 控制点 控制点类别 控制依据 工作见证 主控人员 1 图纸审查 设计单位资格 R、B 工艺质量控制程序 图纸会审记录 工艺责任师、监检人员 2 设计内容 R 工艺质量控制程序 图纸会审记录 工艺责任师 3 核对设计变更资料 R、B 工艺质量控制程序 更改通知单 工艺责任师 4 制定和检验标准 R、B 工艺质量控制程序 图纸会审记录 工艺责任师、监检人员 5 工程及产品编号 R 工艺质量控制程序 生产任务通知单 工艺责任师、监检人员 6 工艺文件编制 工艺方案编审 R 工艺质量控制程序 施工方案 工艺责任师 7 工艺守则编审 E 工艺质量控制程序 工艺守则 工艺责任师 8 工艺文件编制审批 E 工艺质量控制程序 工艺文件 工艺责任师 9 竣工图的绘制及审核 R 工艺质量控制程序 竣工图 工艺责任师 10 文件保管发放 工艺文件发放 E 工艺质量控制程序 资料交接清单 工艺责任师 11 工艺文件发放保管 R 工艺质量控制程序 资料交接清单 工艺责任师 12 工艺信息反馈处理 R 工艺质量控制程序 信息反馈处理单 工艺责任师 13 工艺实施 工艺纪律监督 R 工艺质量控制程序 工艺纪律检查记录 工艺责任师 14 工艺更改 R 工艺质量控制程序 更改通知单 工艺责任师 15 工装设计 工装设计任务书 R 工艺质量控制程序 任务书 工艺责任师 16 工装施工图绘制 R 工艺质量控制程序 工装施工图 工艺责任师 17 工装制造和验收 R 工艺质量控制程序 工装验收单 工艺责任师 附录2 焊接控制环节及控制点一览表 A-A类监检点 B-B类监检点 H一停止点 R—审核点 E—检查点 序号 控制环节 控制点 控制点类别 控制依据 工作见证 主控人员 1 焊接设备 电焊机 E 设备计量控制程序 完好标志 设备计量责任师 2 烘干设备 E 设备计量控制程序 完好标志 设备计量责任师 3 焊条保温桶 E 设备计量控制程序 焊条桶发放记录 焊接责任师 4 焊工管理 焊工培训 R 焊接控制程序 焊工培训记录 焊接责任师 5 焊工资格考核 R、B 焊接控制程序 焊工证 焊接责任师、监检人员 6 焊工持证上岗管理 R、B 焊接控制程序 焊工证 焊接责任师、监检人员 7 焊工钢印 R、B 焊接控制程序 检验记录、焊缝钢印 焊接责任师、监检人员 8 焊工