保利物业201年度汇算清缴补充资料及问题.doc

广州本部 长期股权投资：增加投资750000，提供投资的验资报告或章程。减少投资600000，提供股东会决议或验资报告 固定资产\办公及电子设备：本年度增加额2854946.7，提供较大金几笔凭证及后附单据的复印件 应付职工薪酬\年金缴费：本年计提434640，提供凭证及明细单据、集团公布下来的文件的复印件 应付股利：本年度发生额9015051.75，提供凭证及单据、文件的复印件 应收股利及投资收益：提供本年度所有发生额的凭证及单据、文件的复印件 分派红利或股利：本年度是否在税局备案，提供税局备案表 营业外收入：本年度发生额320994，提供明细账的电子版 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本：本年度发生额3600，提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\交楼费用：本年度发生额4055，提供凭证及文件的复印件 营业外收入\盘盈利得：本年度发生额530，提供本年度发生额的凭证及文件的复印件 营业外支出：本年度发生额18125.46，提供明细账的电子版 营业外支出\捐赠支出：本年度发生额17065，提供本年度发生额的凭证及文件的复印件 营业外支出\罚款支出：本年度发生额1060.46，提供本年度发生额的凭证及文件的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 白云中心 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：本年度发生额4840，提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 百合二期中心 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：本年度发生额4840，提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 百合中心 营业外收入\罚没收入\滞纳金：本年度发生额145.17，提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 保利大厦东塔中心 固定资产\其他设备及累计折旧\其他设备：本年减少14941及478.12，提供凭证及单据、调减原因的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：本年度发生额6680，提供凭证及单据的复印件 保利大厦西塔中心 1. 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 保利花园中心 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：本年度发生额31200，提供凭证及单据的复印件 营业外支出\罚款支出：本年度发生额15000，提供凭证及单据的复印件 保利中心 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：本年度发生额26240，提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 北大住宅 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 春天里中心 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：本年度发生额14038，提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\其他成本：提供电子明细账 国际广场中心 固定资产\其他设备及累计折旧\其他设备：本年减少8000及4589.17，提供凭证及单据、调减原因的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账 主营业务成本\物业管理经营成本\公共成本\公共责任险：本年度发生额21840，提供凭证及单据的复印件 主营业务成本\物业管理经营成本\其他成本\其他：提供电子明细账 海棠花园中心 主营业务成本\物业管理经营成本\物业服务成本\员工福利费\其他：提供电子明细账