南京兴宇铁路工装备制造有限公司产品防控清单XYF-002.doc

南京兴宇铁路 工艺装备制造有限公司 文件类别 项目类别 时间 防控检查 25G、25T型车、喀麦隆客车 2012-11 标题 兴宇公司客车配件产品质量安全防控产品、项点、工序清单 目的：有效落实质量安全防控体系建设工作计划。 范围：适用于兴宇公司客配产品的生产和检查。 项目 职务 姓名 日期 编制 2012-11-15 审核 2012-11-15 批准 2012-11-15 文件编号 版本 XYF-002 B 前言 根据2012年兴宇公司质量安全防控体系建设动员会会议纪要的要求和质量安全防控体系建设推进工作计划的工作安排，编制了兴宇公司客配产品质量安全防控产品、项点、工序清单。（附加防控措施）以ISO9001质量管理体系为基础，以“人、机、料、法、环、测”六要素的重要环节为核心，循序渐进的贯彻落实，包括对技术协议、防控产品、防控项点、防控工序、技术图纸、工艺装备、人员资质、原材料规定、作业指导书、生产环境、检查监督、计量规定等方面作了具体规定。以达到对整个产品防控项点质量控制。 兴宇公司客车配件产品质量安全防控产品、项点、工序清单 序号 防控产品 防控项点 防控要求 防控措施 实施部门、班组 负责人 人员资质 工装设备 材料控制 工艺文件 生产环境 检查监督 1 杠杆吊座 PCKZ43A-54-00 PCKZ43-54-00 PCKZ27-56-00 PCKZ34-56-00 PCKZ33B-50-00-500 PCKZ78-51-20-100 原材料 防断 ZG230-450 Q235-A 标识 板成分、铸件成分、密实度、机械性能质保书，并复验，焊丝质保书、套质保书、验收合格证 经营部 质量管理部 颜航 肖天城 焊接 防断 持证上岗 361-802 361-4 361-801完好 焊丝、焊条符合规定 有焊接工艺 标识 焊接记录 铆工组 陈泉 探伤 防裂 持证上岗 XY-探-1完好 符合探伤规定 有探伤作业指导书 标识 探伤记录 钳工2组 倪东 镗孔 防脱 持证上岗 026-8完好 φ400.05 0、孔中心距274±0.5、A±0.5 标识 镗孔记录 车床组 孟庆华 压套 防脱 持证上岗 125-025完好 套有合格证 标识 压套记录 钳工1组 刘勇 2 连杆组成 PCKZ44-50-60-000 PCKZ44-50-70-000 原材料 防断 Q235-A 标识 板、棒成分和机械性能质保书，并复验，焊丝质保书、套质保书、验收合格证 经营部 质量管理部 颜航 肖天城 探伤 防裂 持证上岗 XY-探-1完好 符合探伤规定 有探伤作业指导书 标识 探伤记录 钳工2组 倪东 镗孔 防脱 持证上岗 026-8完好 φ400.05 0 标识 镗孔记录 车床组 孟庆华 压套 防脱 持证上岗 125-025完好 套有合格证 标识 压套记录 钳工1组 刘勇 兴宇公司客车配件产品质量安全防控产品、项点、工序清单 序号 防控产品 防控项点 防控要求 防控措施 实施部门、班组 负责人 人员资质 工装设备 材料控制 工艺文件 生产环境 检查监督 3 内侧杠杆 PCKZ43A-51-00 外侧杠杆 PCKZ43A-52-00 手制动杠杆 PCKZ43A-53-00 原材料 防断 ZG230-450 Q235-A 标识 铸件成分、机械性能、密实度质保书，并复验 经营部 质量管理部 颜航 肖天城 探伤 防裂 持证上岗 XY-探-1完好 有探伤作业指导书 标识 探伤记录 钳工2组 倪东 镗孔 防脱 持证上岗 026-8完好 φ35+0.05 0，φ40+0.05 0 标识 镗孔记录 车床组 孟庆华 压套 防脱 持证上岗 125-025完好 套有合格证 标识 压套记录 钳工1组 刘勇 4 行李架 PCK202-90-04-000 PCK237-90-06-000 PCK276-90-10-000 焊接 防断 持证上岗 361-802 361-4 361-801完好 焊丝、焊条符合规定 有焊接工艺 标识 焊接记录 铆工组 陈泉 塑料件 防燃 标识 检查质保书 质量管理部 肖天城 5 定位座组成 PCKZ26-25-00 原材料 防断 ZG230-450 标识 铸件成分和机械性能质保书，并复验 经营部 质量管理部 颜航 肖天城 探伤 防裂 持证上岗 XY-探-1完好 符合探伤规定 有探伤作业指导书 标识 探伤记录 钳工2组 倪东 镗孔 防脱 持证上岗 026-8完好 φ1300.063